Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 235,00 | 0,00 | 235,00 | Partecipazione della dipendente Marina Vallotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Caldarini & Associati s.r.l. con oggetto |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 283,54 | 51,13 | 232,41 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BASSAN TRATTORI SNC DI BASSAN A + C | 513,71 | 92,64 | 421,07 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA S. MARCO S.N.C. DI EURO 857,77; AFFIDAMENTO LAVORI ALLA |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TE.BE.SCO S.R.L. | 172,34 | 31,08 | 141,26 | Servizio della Ditta TEBESCO di Lodivecchio (LO) per il recupero dei finanziamenti dell’Unione Europea sui consumi lattiero- caseari della r |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 56,77 | 10,24 | 46,53 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 150,00 | 27,04 | 122,96 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 50,00 | 9,02 | 40,98 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 859,48 | 154,99 | 704,49 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 247,50 | 22,50 | 225,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 04/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | CONVENZIONE PER ATTIVITA' VOLONTARIATO MESE DI MAGGIO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SINODE' SRL | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Incarico a Sinodè s.r.l. di Padova per la realizzazione del Progetto “I tempi della notte” CIG n. Z571923F9C. Impegno di spesa. |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | INTRASYS SRL | 336,72 | 60,72 | 276,00 | RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA SEMAFORO DI VIA TRESCIEVOLI |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 16.640,00 | 640,00 | 16.000,00 | Progetto “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 16.590,42 | 1.508,22 | 15.082,20 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 253,93 | 23,09 | 230,84 | INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 48/2016 DEL BILANCIO COMUNALE 2016 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2016. |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 1.815,00 | 165,00 | 1.650,00 | INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 48/2016 DEL BILANCIO COMUNALE 2016 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2016. |
| 05/07/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 3.692,58 | 0,00 | 3.692,58 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STEFAR SRL * | 399,98 | 72,13 | 327,85 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' DJ011RV. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STEFAR SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,00. |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PUNTO MEDICO SRL | 26,00 | 0,00 | 26,00 | Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune di Mirano alla ditta Punto Medico s.r.l |
| 06/07/2016 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | STUDIOENTE SRL | 4.400,00 | 793,44 | 3.606,56 | SOFTWARE PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CANOVA/BARBARA | 1.703,99 | 279,34 | 1.424,65 | SERVIZIO DIETETICO NUTRIZIONALE E DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2015/2016. - CIG Z91154292D |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | ASS.VOLONTARIA GIUBILEO 2000 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | servizio di trasporto a favore di anziani, minori e disABILI MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORO DELLA PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | contributo economico di € 300,00=. concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17 novembrE 2015 PER CONCERTO CELEBRATIVO 40 ANNI DEL CORO- |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 3.360,52 | 0,00 | 3.360,52 | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI E RITENUTA D'ACCONTO SU INTERESSI ATTIVI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Partecipazione dei dipendenti Fiorella Ursini ed Alberto Volpato ad un corso di formazione organizzato da ANUSCA s.r.l. con oggetto “Unioni |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 3.566,55 | 643,15 | 2.923,40 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 13.524,95 | 520,19 | 13.004,76 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 07/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 19.126,42 | 735,63 | 18.390,79 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 519,78 | 24,75 | 495,03 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 24,56 | 4,43 | 20,13 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 170,00 | 30,66 | 139,34 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 65,00 | 11,72 | 53,28 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 45,00 | 8,11 | 36,89 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 91,64 | 16,53 | 75,11 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 231,80 | 41,80 | 190,00 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 11/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 29,01 | 5,23 | 23,78 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FERCOS SRL | 369,37 | 66,61 | 302,76 | COLLAUDO ANNUALE BRACCIO GRU DEL MEZZO GIOTTI VICTORIA EC885PP. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERCOS SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 621, |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.081,41 | 80,05 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.038,58 | 0,00 | 1.038,58 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa maggio 2016. |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 800,76 | 38,13 | 762,63 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 825,20 | 0,00 | 825,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.359,00 | 0,00 | 1.359,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.197,98 | 0,00 | 1.197,98 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 95,00 | 0,00 | 95,00 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 11/07/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BON/CINZIA | 400,00 | 80,00 | 320,00 | COMPENSO I SEMESTRE 2016 - RIUNIONE DEL 08.02.2016 |
| 11/07/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 | ASSICURAZIONE KASCO TRIENNALE PER AUTOMEZZI PRIVATI A FAVORE ITAS MUTUA SPA - |
| 11/07/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AFICURCI SPA | 6.285,59 | 0,00 | 6.285,59 | ASSICURAZIONI R.C.A MEZZI COMUNALI LIBRO MATRICOLA PER CONTO ASSICURAZIONE ROSSI LUCA AGENTE UNIPOL SAI |
| 11/07/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AFICURCI SPA | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | ASSICURAZIONI R.C.A MEZZI COMUNALI LIBRO MATRICOLA A FAVORE DI ROSSI LUCA AGENTE UNIPOL SAI |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GLOBAL POWER - SPA | 65,05 | 11,73 | 53,32 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per una nuova attivazione straordinaria di energia elettrica in occasione della 16^ Festa de |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SM SERVICE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 712,92 | 128,56 | 584,36 | Fornitura di un nuovo circolatore per la piscina comunale. |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.565,45 | 462,62 | 2.102,83 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 818/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 820/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 821/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 826/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 827/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 829/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 830/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 903/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 904/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 768,43 | 0,00 | 768,43 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 905/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 768,43 | 0,00 | 768,43 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 908/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 909/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 768,43 | 0,00 | 768,43 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 910/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 911/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 2.143,49 | 0,00 | 2.143,49 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 917/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 918/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 919/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI ANNI 2010-2015 CAUSALE 921/2015 REGOLAZIONE SPESE ISTRUTTORIA CANONI E CAUZIONE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PARROCCHIA DI ZIANIGO | 4.377,92 | 0,00 | 4.377,92 | UTILIZZO DELLA PALESTRA PARROCCHIALE DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALFIERI DI ZIANIGO II RATA A.S. 2015/2016 |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | BOXXAPPS SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DENOMINATA “SMART COMMUNICATION EXCHANGE” FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa MAGGIO 2016. |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.019,97 | 0,00 | 8.019,97 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa MAGGIO 2016. |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa MAGGIO 2016 |
| 18/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.M.S. SRL F.LLI MICHIELETTO STRADE | 39.932,91 | 1.535,88 | 38.397,03 | DITTA FMS F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI RIFACIMENTO E/O RIPRISTINO |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 7.909,50 | 0,00 | 7.909,50 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.510,75 | 0,00 | 1.510,75 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa MAGGIO 2016. |
| 18/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RIGO/STEFANO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi EQUO CANONE Giugno 2016. PER CONTO DI LUPPI MONICA |
| 18/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | KAHOUL/AZEDDINE | 674,31 | 0,00 | 674,31 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi EQUO CANONE 2016. |
| 18/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 11.656,01 | 0,00 | 11.656,01 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di minori e singoli in difficoltà. |
| 18/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FLAVIANI/VANDA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, Giugno 2016. |
| 19/07/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CEV | 4.302,00 | 0,00 | 4.302,00 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2016-1029-V0 DEL 15/03/2016 € |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | INTERAZIONE SRL | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Partecipazione dei dipendenti Ennio Favaro e Marta De Marchi ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Interazione s.r.l. con oggett |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 593,83 | 0,00 | 593,83 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 202,00 | 0,00 | 202,00 | Partecipazione della dipendente Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta |
| 19/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORO CRODA ROSSA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Impegno di spesa per l'erogazione del contributo economico di € 300,00=. concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 15/12/2015 |
| 19/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Impegno di spesa anno 2015 a fronte dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 15 dicembre 2015: ""Condivisione delle linee guida e azioni del progetto Utopie 2015-2016"" |
| 19/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 1.500,00.= concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/05/2016 |
| 19/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo LUGLIO 2016 |
| 19/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa periodo LUGLIO 2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Stocco Marica presso l’Ufficio Ambiente. Impegno di spesa. |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Coin Giulia presso il Servizio Attività Sportive, Culturali e Ricreative. Impegno di spesa. |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 60,80 | 0,00 | 60,80 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 198,79 | 0,00 | 198,79 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,19 | 0,00 | 3,19 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 39,42 | 0,00 | 39,42 | gas polizia locale anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 293,84 | 0,00 | 293,84 | gas scuole materne anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.282,29 | 0,00 | 2.282,29 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.869,53 | 0,00 | 1.869,53 | gas scuole medie anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 661,57 | 0,00 | 661,57 | gas asilo nido anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.112,41 | 0,00 | 1.112,41 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,94 | 0,00 | 23,94 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,79 | 0,00 | 12,79 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 87,31 | 0,00 | 87,31 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,41 | 0,00 | 10,41 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 25,72 | 0,00 | 25,72 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 24,52 | 0,00 | 24,52 | gas villa Errera anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 25,28 | 0,00 | 25,28 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,59 | 0,00 | 3,59 | gas protezione civile anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 35,17 | 0,00 | 35,17 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 43,55 | 43,55 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,70 | 0,70 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,67 | 8,67 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 64,65 | 64,65 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 502,11 | 502,11 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 411,30 | 411,30 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 145,55 | 145,55 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 244,03 | 244,03 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,27 | 5,27 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,51 | 1,51 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19,21 | 19,21 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,63 | 1,63 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,66 | 5,66 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,39 | 5,39 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,56 | 5,56 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,79 | 0,79 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6,50 | 6,50 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 406,48 | 0,00 | 406,48 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.135,11 | 0,00 | 1.135,11 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 329,13 | 0,00 | 329,13 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 803,43 | 0,00 | 803,43 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.053,82 | 0,00 | 2.053,82 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 69,04 | 0,00 | 69,04 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.413,82 | 0,00 | 1.413,82 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 723,40 | 0,00 | 723,40 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 124,73 | 0,00 | 124,73 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 178,85 | 0,00 | 178,85 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 116,48 | 0,00 | 116,48 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 409,43 | 0,00 | 409,43 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.999,34 | 0,00 | 1.999,34 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 63,18 | 0,00 | 63,18 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21.172,06 | 0,00 | 21.172,06 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.573,41 | 0,00 | 2.573,41 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,19 | 0,00 | 52,19 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 331,00 | 0,00 | 331,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,03 | 0,00 | 53,03 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 773,10 | 0,00 | 773,10 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 369,79 | 0,00 | 369,79 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 156,83 | 0,00 | 156,83 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 215,10 | 0,00 | 215,10 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 142,51 | 0,00 | 142,51 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 539,63 | 0,00 | 539,63 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,26 | 0,00 | 47,26 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 155,32 | 0,00 | 155,32 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 137,43 | 0,00 | 137,43 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 107,92 | 0,00 | 107,92 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 161,71 | 0,00 | 161,71 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 74,96 | 0,00 | 74,96 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,10 | 0,00 | 40,10 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 691,11 | 0,00 | 691,11 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 490,88 | 18,88 | 472,00 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 10.022,27 | 385,47 | 9.636,80 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 596,57 | 107,58 | 488,99 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 195,33 | 35,22 | 160,11 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 215,29 | 19,57 | 195,72 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CELEGON ONORANZE FUNEBRI SAS | 395,00 | 0,00 | 395,00 | Recupero salma di Raffaello Marie Louise, ditta CELEGON ONORANZE FUNEBRI SAS |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 245,24 | 0,00 | 245,24 | CONCESSIONI DEMANIALI PER ACCESSI, ITINERARI E PONTI LUNGO IL CANALE TAGLIO IN MIRANO CAPOLUOGO — CANONI 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI |
| 22/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS.STRADA DEL RADICCHIO ROSSO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DEL MIRANESE | 19.427,50 | 0,00 | 19.427,50 | contributo ai partner attuatori del progetto pilota denominato: MIRANO: CULTURA SHOPPING ED ENOGASTRONOMIA. |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 71,74 | 71,74 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 249,72 | 249,72 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,41 | 72,41 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 80,34 | 80,34 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 231,36 | 231,36 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 15,19 | 15,19 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 141,38 | 141,38 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,34 | 72,34 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,43 | 27,43 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,35 | 39,35 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25,62 | 25,62 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,95 | 40,95 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 439,85 | 439,85 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,32 | 6,32 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4.657,85 | 4.657,85 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 566,18 | 566,18 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,48 | 11,48 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,82 | 72,82 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,67 | 11,67 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 170,08 | 170,08 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 81,35 | 81,35 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 34,50 | 34,50 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,32 | 47,32 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31,35 | 31,35 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 118,72 | 118,72 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,40 | 10,40 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 34,17 | 34,17 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,74 | 13,74 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 23,74 | 23,74 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,59 | 35,59 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,50 | 7,50 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,81 | 8,81 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 152,03 | 152,03 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. MESE DI LUGLIO |
| 25/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. MESE DI LUGLIO |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | COORSAL SERVICE SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MIXER TEATRO VIA DELLA VITTORIA. |
| 25/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.B. S.R.L. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fornitura materiali per riparazione caldaie scuola elementare Pellico di Campocroce e alloggio comunale di via Vetrego. N.58. |
| 25/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.B. S.R.L. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Fornitura materiali per riparazione caldaie scuola elementare Pellico di Campocroce e alloggio comunale di via Vetrego. N.58. |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DELTATI SERVICE DI LUCA CONCOLATO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 884,77 | 159,55 | 725,22 | Fornitura di lampade a vapori di mercurio per manutenzione impianti di pubblica illuminazione |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 325,74 | 58,74 | 267,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA RELATIVAMENTE ALLA |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTIONE DEDALO S.A.S. DI ABRIANI A. & C. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Interventi di manutenzione ordinaria per ripristinare la piena funzionalità dei servizi igienici dell'immobile comunale CINEMA TEATRO DI MIR |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | 258,44 | 46,60 | 211,84 | VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE EUROSFILO COMPACT TARGATO BM118SS. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ARPAV - DIREZIONE TECNICA SERVZ |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 18.096,00 | 696,00 | 17.400,00 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAYRISTOSERVICE SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 113.665,50. |
| 26/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 30.287,78 | 0,00 | 30.287,78 | “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 – Anno 2014”. |
| 26/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | WOAHIDUZZAMAN/MOHAMMED | 238,61 | 0,00 | 238,61 | ""Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. n. 431/98 - Anno 2014"". Approvazione Bando FSA 2014 |
| 26/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 4.009,24 | 0,00 | 4.009,24 | RESTITUZIONI ECONOMIE FSA 2014 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 383,08 | 69,08 | 314,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 26/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 59,14 | 10,66 | 48,48 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 26/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 26/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 50,00 | 9,02 | 40,98 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FANTIN SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Lavori di manutenzione impianti compattabili degli archivi Servizi Edilizia Privata e Multisportello nella sede comunale di via Bastia Fuori |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 949,62 | 0,00 | 949,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 1.422,11 | 0,00 | 1.422,11 | (EX 1268/2015 REIMPUTAZIONE) ATTIVAZIONE AZIONI LEGALI PER SGOMBERO ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE - RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONT |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 1.954,41 | 0,00 | 1.954,41 | (EX 1344/2015 REIMPUTAZIONE) ATTIVAZIONE AZIONI LEGALI PER SGOMBERO ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE - RECUPERO CREDITI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONT |
| 27/07/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FILARMONICA DI MIRANO BANDA CITTADINA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | contributo economico annuo a favore dell'Associazione Musicale Filarmonica di Mirano - Banda Cittadina |
| 27/07/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 145.554,43 | 0,00 | 145.554,43 | ANNO 2015 - SOCIALE - SALDO BILANCIO DI ESERCIZIO quote dovute all’Azienda ULSS 13 per i servizi resi anno 2015 e liquidazione secondo acconto. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 89,06 | 16,06 | 73,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | RCS MEDIAGROUP S.P.A. | 201,99 | 7,69 | 194,30 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 28/07/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SIAE | 190,22 | 0,22 | 190,00 | Compenso per l'anno 2016 da corrispondere alla Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. per l'attività di fotocopiatura della Bib |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 43,23 | 7,80 | 35,43 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 50,00 | 9,01 | 40,99 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 23,17 | 4,18 | 18,99 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 201,72 | 36,38 | 165,34 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 744,83 | 35,47 | 709,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 7.439,65 | 0,00 | 7.439,65 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 1.797,12 | 0,00 | 1.797,12 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.159,40 | 0,00 | 1.159,40 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 917,20 | 0,00 | 917,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 10.206,33 | 927,85 | 9.278,48 | A.C.T.V. SPA VENEZIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVAZIONE CIRCOLARE 10 SCOLASTICA DAL 28/9/2015 AL 31/05/2016. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 15.745,00 | 1.431,36 | 14.313,64 | A.C.T.V. SPA VENEZIA SERVIZIO AGGIUNTIVO COLLEGAMENTO CIRCOLARE RINNOVO SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2015 GIUGNO 2016 |
| 28/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO |
| 28/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 11.697,59 | 0,00 | 11.697,59 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | ALICA SERVICE S.R.L. | 8.611,17 | 1.552,83 | 7.058,34 | appalto relativo al “NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA SOSTA DITTA ALICA SERVICE. |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 31.114,65 | 1.481,65 | 29.633,00 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 10.286,20 | 395,62 | 9.890,58 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 4.021,44 | 154,67 | 3.866,77 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 195,20 | 35,20 | 160,00 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 198,37 | 35,77 | 162,60 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 21,35 | 3,85 | 17,50 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 65,00 | 11,72 | 53,28 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 274,50 | 49,50 | 225,00 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 29/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 52,12 | 9,40 | 42,72 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 319,75 | 6,41 | 313,34 | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | OMETTO/MICHELE | 783,07 | 120,60 | 662,47 | (EX 1070/2015 REIMPUTAZIONE) EX CAUSA 336 - TREVENCOLOR SAS/COMUNE MIRANO - RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | OMETTO/MICHELE | 432,66 | 68,20 | 364,46 | COMUNE DI MIRANO / VELTINI - BONALDO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. MICHELE OMETTO DI DOLO PER TRASCRIZIO |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 119,45 | 21,54 | 97,91 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO SERVICE S.R.L. | 885,26 | 145,84 | 739,42 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 1168060 "" SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUG |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.863,60 | 336,06 | 1.527,54 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | R-B DISINFESTAZIONI SRL | 3.599,00 | 649,00 | 2.950,00 | Intervento di disinfestazione antiparassitaria delle strutture lignee attaccate da termiti e verifica di idoneità statica del complesso dell |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Allestimento gruppi prese e noleggio serbatoi di raccolta rifiuti liquidi e solidi presso area verde della scuola media Da Vinci di Scalteni |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.454,40 | 0,00 | 4.454,40 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | M.T.E. ELETTRONICA SRL | 768,60 | 138,60 | 630,00 | NOLEGGIO TRIENNALE DI UNA AFFRANCATRICE E DI UNA IMBUSTATRICE PER IL SERVIZIO SEGRTERIA. AFFIDAMETO FORNITURA ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 88,32 | 15,93 | 72,39 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 85,27 | 15,38 | 69,89 | ADSL scuole medie anno 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMP EDILE ANTONELLO & NIERO SNC DI ARCH. ANTONELLO ALESSANDRO E NIERO MICHELE | 3.715,93 | 670,09 | 3.045,84 | ACQUISTO DI LATTONERIE, SOSTITUZIONE DI GRONDAIA E SISTEMAZIONE CORNICIONE DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MAZZINI |
| 03/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IMP EDILE ANTONELLO & NIERO SNC DI ARCH. ANTONELLO ALESSANDRO E NIERO MICHELE | 1.111,98 | 200,52 | 911,46 | ACQUISTO DI LATTONERIE, SOSTITUZIONE DI GRONDAIA E SISTEMAZIONE CORNICIONE DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA MAZZINI |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 213,50 | 38,50 | 175,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 213,50 | 38,50 | 175,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 55,28 | 9,97 | 45,31 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 03/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 116,46 | 21,00 | 95,46 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.031,86 | 0,00 | 1.031,86 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 983,69 | 0,00 | 983,69 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 36,48 | 5,17 | 31,31 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE -PERIODO MAGGIO/LUGLIO |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 32,70 | 4,64 | 28,06 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 42,77 | 6,06 | 36,71 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMI E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 13,83 | 1,97 | 11,86 | CONSUMI CELLULARI E CANONI VODAFONE ANNO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ZARA EUGENIO GIAMPAOLO GERMANO SNC | 14.375,26 | 2.592,26 | 11.783,00 | Lavori di ultimazione per il ricondizionamento del blocco loculi del 1981 e ripristino di alcuni marmi staccati nel blocco loculi del 1959 n |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 1.447,43 | 261,01 | 1.186,42 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 521,06 | 93,96 | 427,10 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 290,00 | 52,30 | 237,70 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 580,00 | 104,59 | 475,41 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VERGATI S.R.L. | 220,38 | 39,74 | 180,64 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 958,92 | 172,92 | 786,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico ubicati presso Teatro di Mirano e Teatro di Villa Belvedere per l’anno 2016 |
| 04/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | LISA SERVIZI S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Redazione dei piani di emergenza per quattro sedi comunali comprensivi di planimetrie e svolgimento di apposite prove di evacuazione |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | NIKO TRASLOCHI SRL | 1.767,78 | 318,78 | 1.449,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA NIKO TRASLOCHI SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI Euro 1.218,78 |
| 04/08/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 11.740,02 | 0,00 | 11.740,02 | VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ORTENSIA PRESSO STUDIO CERELLO & CHESINI | 2.189,35 | 0,00 | 2.189,35 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI – ALLOGGI DI VIA CA’ REZZONICO PRESSO IL CONDOMINIO ORTENSIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 13.081,96 | 2.359,04 | 10.722,92 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli CONRIBUTO MESE DI AGOSTO |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 155,00 | 27,95 | 127,05 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 69.263,77 | 12.490,18 | 56.773,59 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARANGON/VALERIO | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Ripristino della pavimentazione dopo la riparazione dei circuiti idrici termosanitari presso il pattinodromo di Scaltenigo |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SEBACH SRL UNIPERSONALE | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Allestimento gruppi prese e noleggio serbatoi di raccolta rifiuti liquidi e solidi presso area verde della scuola media Da Vinci di Scalteni |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINOVA IMPIANTI S.R.L. | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | Rifacimento impianto idraulico presso servizi igienici del Bocciodromo di Scaltenigo |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 9.364,66 | 360,18 | 9.004,48 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 274,89 | 10,57 | 264,32 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 512,60 | 46,60 | 466,00 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.030,50 | 49,07 | 981,43 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 09/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | DIVISIONE ENERGIA SRL | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | (EX 1301/2015 REIMPUTAZIONE) Affidamento incarico professionale per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione al fine della elaborazione del PICIL (Piano di |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.033,64 | 96,84 | 1.936,80 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STEVANATO/MARGHERITA | 337,50 | 67,50 | 270,00 | compenso per la realizzazione di un laboratorio di lettura espressiva nell'ambito del programma del - maggio dei libri - |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. * | 1.933,94 | 0,00 | 1.933,94 | DEBITO FUORI BILANCIO DCC N. 54 DEL 29/07/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 129,26 | 23,31 | 105,95 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI ""IL GAZZETTINO"", ""LA NUOVA VENEZIA"" E ""LA REPUBBLICA"" RELATIVAMENTE ALLA P |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 117,18 | 21,13 | 96,05 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SUL GAZZETTINO DELL'ESITO DI GARA INERENTE L'ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE DI VIA PERALE IN MIRANO. |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROSCAVI SRL * | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | DITTA EUROSCAVI S.R.L. DI MIRANO – INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE SU STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI RIFACIMENTO E/O RIPRISTINO DEL MAN |
| 10/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.228,20 | 221,48 | 1.006,72 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA I° |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | SCP S.R.L. | 1.994,70 | 359,70 | 1.635,00 | STAMPA REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE ANNO 2014 E REALIZZAZIONE DEL COMPACT DISC DEL REGISTRO IN FORMATO PDF |
| 10/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 233,24 | 0,00 | 233,24 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2016. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE |
| 10/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 228,80 | 0,00 | 228,80 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2016. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE |
| 10/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 232,60 | 0,00 | 232,60 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE GIUGNO 2016 |
| 10/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CESCOT VENETO | 9.000,00 | 360,00 | 8.640,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARTNER ATTUATORI PROGETTO PILOTA: MIRANO: CULTURA SHOPPING ED ENOGASTRONOMIA- DGR 1912/2014 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 94,70 | 0,00 | 94,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 14,05 | 0,00 | 14,05 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 235,87 | 0,00 | 235,87 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 14,50 | 0,00 | 14,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 360,00 | 0,00 | 360,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 35,15 | 0,00 | 35,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 109,00 | 0,00 | 109,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 13,20 | 0,00 | 13,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 980,59 | 0,00 | 980,59 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 625,00 | 0,00 | 625,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 149,52 | 0,00 | 149,52 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 22 MESE DI GENNAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 4,50 | 0,00 | 4,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 348,00 | 0,00 | 348,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 138,99 | 0,00 | 138,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 45,90 | 0,00 | 45,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 285,17 | 0,00 | 285,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 15,40 | 0,00 | 15,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 324,67 | 0,00 | 324,67 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 23 AL NUMERO 47 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 48,10 | 0,00 | 48,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 41,98 | 0,00 | 41,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 18,50 | 0,00 | 18,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 119,98 | 0,00 | 119,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 238,00 | 0,00 | 238,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 193,92 | 0,00 | 193,92 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 567,19 | 0,00 | 567,19 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 23,40 | 0,00 | 23,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 160,00 | 0,00 | 160,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 1.485,15 | 0,00 | 1.485,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 22,50 | 0,00 | 22,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 431,00 | 0,00 | 431,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 48 AL NUMERO 79 - MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 49 AL NUMERO 79 MESE DI MARZO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 19,00 | 0,00 | 19,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 272,20 | 0,00 | 272,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 65,00 | 0,00 | 65,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 562,96 | 0,00 | 562,96 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 187,00 | 0,00 | 187,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 104 - MESE DI APRILE 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | NOMODIDATTICA S.R.L. | 170,00 | 0,00 | 170,00 | Partecipazione delle dipendenti Federica Torresan e Rossella Masiero ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Nomodidattica s.r.l. |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RICERCA&SVILUPPO IMPIANTI SRL | 237,50 | 42,83 | 194,67 | Fornitura di n° 5 manichette antincendio UNI 70 per lo svolgimento dei campionati italiani di pattinaggio su pista |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RICERCA&SVILUPPO IMPIANTI SRL | 342,00 | 61,67 | 280,33 | Fornitura di n° 5 manichette antincendio UNI 70 per lo svolgimento dei campionati italiani di pattinaggio su pista |
| 11/08/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | GSI GROUP SRL | 2.537,60 | 457,60 | 2.080,00 | Installazione di un centralino e sostituzione delle plafoniere presso i locali della barchessa di Villa XXV Aprile |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 1.427,40 | 257,40 | 1.170,00 | Fornitura materiali per piccola manutenzione presso Piscina Comunale |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | NOMODIDATTICA S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Partecipazione della dipendente Elena Ines Baldisserotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Nomodidattica s.r.l. con oggetto |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Partecipazione della dipendente Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con o |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | A.V.I.D. * | 386,14 | 0,00 | 386,14 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO SERVICE S.R.L. | 546,76 | 98,60 | 448,16 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 1168060 SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUG |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FARDIN MACCHINE SNC | 300,00 | 54,10 | 245,90 | ACQUISTO FUSTO GRASSO TOTAL PER TRATTORE MASSEY FERGUSSON TARGATO AHL842. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FARDIN MACCHINE S.N.C. E IMPEGNO |
| 12/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | INTERAZIONE SRL | 119,34 | 4,59 | 114,75 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.945,18 | 350,77 | 1.594,41 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 12/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 879,12 | 158,53 | 720,59 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016. – Acquisto in MEPA |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.996,82 | 360,08 | 1.636,74 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SOFTECH SRL A SOCIO UNICO | 7.095,00 | 1.279,43 | 5.815,57 | MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO IN USO PRESSO I SERVIZI SOCIALI DELL’ENTE SULLA NUOVA PIATTAFORMA WEB COMPRENSIVA DELLA I |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | R-B DISINFESTAZIONI SRL | 622,20 | 112,20 | 510,00 | AFFIDAMENTO INTERVENTI ANTIPARASSITARI. INCARICO DITTA R-B DISINFESTAZIONI DI MESTRE (VE). |
| 12/08/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | 179,99 | 6,92 | 173,07 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L. | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | Affidamento incarico per manutenzione e assistenza software e apparecchiature del sistema STSGuard di controllo accessi alla ZTL per l’anno |
| 16/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | DIVISIONE ENERGIA SRL | 9.660,28 | 1.742,02 | 7.918,26 | Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva di un intervento di restauro ed efficientamento energetico di otto impiant |
| 16/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.382,21 | 429,58 | 1.952,63 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 551,44 | 99,44 | 452,00 | MANUTENZIONE TAGLIAERBA KUBOTA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMAR SNC DI MIRANO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 989,43 |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA RELATIVAMENTE ALLA |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI ""IL GAZZETTINO"", ""LA NUOVA VENEZIA"" E ""LA REPUBBLICA"" RELATIVAMENTE ALLA P |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER - SPA | 963,79 | 173,80 | 789,99 | Nuovo allacciamento ENEL per l’impianto di illuminazione pubblica posto lungo via Elena Corner |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | VERGATI S.R.L. | 390,40 | 70,40 | 320,00 | FORNITURA BATTERIE TAMPONE PER FUNZIONAMENTO MANOVRA A MANO ASCENSORE TEATRO. |
| 17/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TREVISAN/MANUEL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO |
| 17/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.921,49 | 0,00 | 1.921,49 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO |
| 17/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FLAVIANI/VANDA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO |
| 17/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | NATALI/SANTINA. | 275,92 | 0,00 | 275,92 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO |
| 17/08/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ELETTRO SISTEMI SRL * | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti di via Toti a Ballò – Affidamento incarico della posa delle nuove lanterne |
| 17/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARCHIOL S.P.A. | 5.199,68 | 937,64 | 4.262,04 | Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici a servizio della illuminazione pubblica |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Coin Giulia presso il Servizio Attività Sportive, Culturali e Ricreative. Impegno di spesa. |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 874,08 | 0,00 | 874,08 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 22/08/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.140,00 | 228,00 | 912,00 | AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI DICEMBRE 2015 DEL NOTIZIARIO PERIODICO DEL COMUNE DI MIRANO ""VIVI MIRANO"". LIQUIDAZIONE COMPENSI |
| 22/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INTRASYS SRL | 566,08 | 102,08 | 464,00 | Fornitura e installazione di nuovo alimentatore presso l’impianto semaforico del sottopasso di Vetrego Est in sostituzione di quello guasto |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 6.501,15 | 1.172,33 | 5.328,82 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMENGO/GIUSEPPE | 1.337,12 | 241,12 | 1.096,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 1.731,82 | 312,30 | 1.419,52 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 458,64 | 82,71 | 375,93 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMENGO/GIUSEPPE | 862,00 | 155,44 | 706,56 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 763,72 | 137,72 | 626,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 168,32 | 0,00 | 168,32 | gas centri civici anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,78 | 0,00 | 1,78 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 35,89 | 0,00 | 35,89 | gas polizia locale anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 204,86 | 0,00 | 204,86 | gas scuole materne anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 942,94 | 0,00 | 942,94 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 686,53 | 0,00 | 686,53 | gas scuole medie anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 228,62 | 0,00 | 228,62 | gas asilo nido anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 708,58 | 0,00 | 708,58 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 24,88 | 0,00 | 24,88 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,01 | 0,00 | 12,01 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 304,93 | 0,00 | 304,93 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,40 | 0,00 | 8,40 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas villa Errera anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,78 | 0,00 | 1,78 | gas protezione civile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 31,64 | 0,00 | 31,64 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 37,20 | 37,20 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,39 | 0,39 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 7,90 | 7,90 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 45,07 | 45,07 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 207,45 | 207,45 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 151,04 | 151,04 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 50,30 | 50,30 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 154,71 | 154,71 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,47 | 5,47 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,43 | 1,43 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 67,08 | 67,08 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,27 | 1,27 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,39 | 0,39 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,87 | 5,87 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 372,80 | 0,00 | 372,80 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.669,26 | 0,00 | 1.669,26 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 385,71 | 0,00 | 385,71 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 441,48 | 0,00 | 441,48 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.005,17 | 0,00 | 2.005,17 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,77 | 0,00 | 65,77 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 878,83 | 0,00 | 878,83 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.115,11 | 0,00 | 1.115,11 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 131,04 | 0,00 | 131,04 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 168,89 | 0,00 | 168,89 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 118,64 | 0,00 | 118,64 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 516,13 | 0,00 | 516,13 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.150,57 | 0,00 | 2.150,57 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 76,53 | 0,00 | 76,53 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24.549,79 | 0,00 | 24.549,79 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.917,86 | 0,00 | 2.917,86 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,31 | 0,00 | 53,31 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 302,75 | 0,00 | 302,75 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 56,17 | 0,00 | 56,17 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.168,72 | 0,00 | 1.168,72 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 497,48 | 0,00 | 497,48 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 68,50 | 0,00 | 68,50 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 269,86 | 0,00 | 269,86 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 175,17 | 0,00 | 175,17 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 476,51 | 0,00 | 476,51 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,84 | 0,00 | 53,84 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 41,02 | 0,00 | 41,02 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 172,00 | 0,00 | 172,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 294,98 | 0,00 | 294,98 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 119,33 | 0,00 | 119,33 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 44,85 | 0,00 | 44,85 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 462,07 | 0,00 | 462,07 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,57 | 65,57 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 367,24 | 367,24 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 84,86 | 84,86 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 44,15 | 44,15 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 289,76 | 289,76 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 14,47 | 14,47 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 87,88 | 87,88 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 111,51 | 111,51 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,82 | 28,82 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,16 | 37,16 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 26,10 | 26,10 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 51,61 | 51,61 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 473,11 | 473,11 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,65 | 7,65 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.400,95 | 5.400,95 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 641,93 | 641,93 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,73 | 11,73 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 66,60 | 66,60 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,36 | 12,36 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 257,12 | 257,12 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 109,45 | 109,45 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 15,07 | 15,07 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 59,37 | 59,37 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,53 | 38,53 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 104,84 | 104,84 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,84 | 11,84 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,02 | 9,02 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,20 | 17,20 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 64,90 | 64,90 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,94 | 11,94 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,87 | 9,87 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 101,65 | 101,65 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 183,84 | 33,15 | 150,69 | telefono centri civici anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 3.720,82 | 670,95 | 3.049,87 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 343,34 | 61,92 | 281,42 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 230,41 | 41,54 | 188,87 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 453,43 | 81,77 | 371,66 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 525,87 | 93,08 | 432,79 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 573,11 | 103,35 | 469,76 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 18,20 | 3,29 | 14,91 | telefono biblioteca anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 52,53 | 9,48 | 43,05 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 48,87 | 8,81 | 40,06 | telefono asilo nido anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 69,63 | 12,56 | 57,07 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 265,96 | 47,96 | 218,00 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 81,47 | 14,69 | 66,78 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,19 | 4,72 | 21,47 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 404,47 | 72,94 | 331,53 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 27,18 | 4,90 | 22,28 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 396,28 | 71,46 | 324,82 | illum. pubbl. piazzetta via Vittoria 75 anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 5.338,14 | 962,62 | 4.375,52 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Partecipazione delle dipendenti Meri Pravato e Nicoletta Saccarola ad un corso di formazione organizzato dalla Federazione dei Comuni del Ca |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SADECO SRL | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Bonifica ambientale da amianto consistente in rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di tubazioni in ce |
| 24/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MATE SOCIETA' COOPERATIVA | 6.394,75 | 1.153,15 | 5.241,60 | (EX 1578/2015 REIMPUTAZIONE) Assegnazione incarico di redazione della Verifica di assoggettabilità a procedura Vas per il Piano delle Acque di Mirano (CIG ZA61785771) al |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY VENETO S.R.L. | 1.250,00 | 225,41 | 1.024,59 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY VENETO S.R.L. | 6.645,16 | 1.198,32 | 5.446,84 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY VENETO S.R.L. | 5.900,00 | 1.063,93 | 4.836,07 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY VENETO S.R.L. | 5.620,00 | 1.013,44 | 4.606,56 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY VENETO S.R.L. | 2.450,00 | 441,80 | 2.008,20 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY VENETO S.R.L. | 729,00 | 131,46 | 597,54 | RDO PER RINNOVO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER L’AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO” ANNO 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 125,00 | 22,54 | 102,46 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 450,85 | 81,30 | 369,55 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 375,00 | 67,62 | 307,38 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 750,00 | 135,26 | 614,74 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 425,00 | 76,64 | 348,36 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 672,00 | 121,18 | 550,82 | RDO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UTENTI. APPLICAZIONI HALLEY PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2016 |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 1.195,00 | 215,49 | 979,51 | RDO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UTENTI. APPLICAZIONI HALLEY PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2016 |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 1.531,00 | 276,09 | 1.254,91 | RDO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UTENTI. APPLICAZIONI HALLEY PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2016 |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 196,00 | 35,34 | 160,66 | RDO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UTENTI. APPLICAZIONI HALLEY PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2016 |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 371,00 | 66,90 | 304,10 | RDO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UTENTI. APPLICAZIONI HALLEY PER AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2016 |
| 25/08/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | ITALVER SRL | 4.233,40 | 763,40 | 3.470,00 | Lavori di riqualificazione di alcuni locali presso le sedi municipali e la Barchessa di Villa XXV Aprile a seguito del trasferimento degli u |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 113,75 | 20,51 | 93,24 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 11,48 | 2,07 | 9,41 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 155,45 | 28,03 | 127,42 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 36,05 | 6,50 | 29,55 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.074,10 | 193,69 | 880,41 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 25/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA V. |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA V. |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 2.955,22 | 532,91 | 2.422,31 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA V. |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 7.317,61 | 1.319,57 | 5.998,04 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLA DITTA V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. SNC – |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.107,99 | 560,46 | 2.547,53 | Service paghe 2015. |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.150,00 | 568,03 | 2.581,97 | RINNOVO DEL SERVICE PAGHE PER L’ANNO 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV). |
| 25/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | T.E.S. S.P.A. | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | DITTA T.E.S. SPA – NUOVA REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PARAURO – VIA MARIUTTO (TRATTO COMPRESO TRA L’INTE |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PUNTO MEDICO SRL | 191,00 | 0,00 | 191,00 | Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune di Mirano alla ditta Punto Medico SRL |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIXARTPRINTING SPA | 333,43 | 60,13 | 273,30 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.038,58 | 0,00 | 1.038,58 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 534,36 | 96,36 | 438,00 | PULIZIA SALE PUBBLICHE A CHIAMATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,0 - MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO ""DON VITTORIO ALLEGRI"" - ONLUS | 8.467,35 | 0,00 | 8.467,35 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2016 CASA CON V. ALLEGRI SALZANO |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. UNIONE SPORTIVA ZIANIGO | 4.012,80 | 0,00 | 4.012,80 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico alle associazioni sportive dilettantistiche Unione Sportiva Zianigo Asd |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 800,76 | 38,13 | 762,63 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.195,98 | 0,00 | 1.195,98 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. RETTE LUGLIO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.750,45 | 0,00 | 7.750,45 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. MESI GIUGNO E LUGLIO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.359,00 | 0,00 | 1.359,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.101,43 | 100,07 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. MESE DI LUGLIO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.974,98 | 236,90 | 4.738,08 | Progetto Osservatorio sulla condizione delle famiglie fragili con la presenza di minori presenti nel Comune di Mirano CIG n. Z511932467. - DA APRILE A LUGLIO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto - ANNUALITA' 2015 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel - LUGLIO 2016 |
| 30/08/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato e Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi Amm |
| 30/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 7.680,85 | 0,00 | 7.680,85 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 30/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l'adesione del Comune di Mirano a BIMBIMBICI 17^ EDIZIONE - La nuova fiaba della bicicletta - domenica 8 maggio 2016. |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 24,56 | 4,43 | 20,13 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 170,00 | 30,65 | 139,35 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 30/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 32,47 | 5,86 | 26,61 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 31/08/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 10,78 | 0,00 | 10,78 | RAVVEDIMENTO MANCATO VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ. DITTA (IVA PAGATA ALLA DITTA SIAE A MARZO 16) |
| 01/09/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 2.613,34 | 0,00 | 2.613,34 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MENSILE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BURLINI/ANDREA | 1.069,39 | 240,00 | 829,39 | Impegno delle somme spettanti ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione delle Performance, durante il regime di proroga, per l’anno 20 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BURLINI/ANDREA | 453,17 | 0,00 | 453,17 | ULTERIORE IMPEGNO DELLE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria.CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORO' CLAUDIO | 501,89 | 0,00 | 501,89 | RECEPIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE F.K. AD UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA. CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli CANONE MESE DI SETTEMBRE |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 169,99 | 30,65 | 139,34 | MANUTENZIONE AL MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PASINI GOMME S.N.C. ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,27. |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SINODE' SRL | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Incarico a Sinodè s.r.l. di Padova per la realizzazione del Progetto “I tempi della notte” CIG n. Z571923F9C. Impegno di spesa. |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 920,20 | 0,00 | 920,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO DON ORIONE | 2.078,17 | 0,00 | 2.078,17 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 06/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 4.061,00 | 0,00 | 4.061,00 | Liquidazione di un contributo a favore dell'associazione AUSER per l'attività di volontariato svolta nel mese di GIUGNO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 12.686,71 | 487,95 | 12.198,76 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 294,53 | 11,33 | 283,20 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 07/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Agosto 2016. |
| 07/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 7.322,21 | 0,00 | 7.322,21 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Agosto 2016. |
| 09/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 115,29 | 20,79 | 94,50 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 91,50 | 16,50 | 75,00 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/09/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ITALIAONLINE S.P.A. | 364,78 | 65,78 | 299,00 | INSERIMENTO DEI NUMERI TELEFONICI DEI PRINCIPALI UFFICI DEL COMUNE DI MIRANO NELL’ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE DI VENEZIA, EDIZIONE 2016 |
| 09/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.611,00 | 0,00 | 4.611,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 09/09/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 189,66 | 17,24 | 172,42 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 117,49 | 21,19 | 96,30 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO SERVICE S.R.L. | 1.126,05 | 189,82 | 936,23 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 1168060 "" SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUG |
| 12/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.428,18 | 258,48 | 5.169,70 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI ""IL GAZZETTINO"", ""LA NUOVA VENEZIA"" E ""LA REPUBBLICA"" RE |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.088,54 | 0,00 | 1.088,54 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 | Ricorso per reclamo al collegio - EX ART. 669 terdecies C.P.C. nella procedura ex art. 700 c.p.c. n. 10797/2015 R.G. promossa avanti il Trib |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13.553,32 | 645,40 | 12.907,92 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Interventi di potatura straordinaria per somma urgenza e nuove piantumazioni in ottemperanza alla legge 113 del 29.01.1992 come modificata d |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Interventi di potatura straordinaria per somma urgenza e nuove piantumazioni in ottemperanza alla legge 113 del 29.01.1992 come modificata d |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 12.040,50 | 2.171,23 | 9.869,27 | Interventi di potatura straordinaria per somma urgenza e nuove piantumazioni in ottemperanza alla legge 113 del 29.01.1992 come modificata d |
| 13/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | T.E.S. S.P.A. | 19.998,00 | 1.818,00 | 18.180,00 | DITTA T.E.S. SPA – DISTRETTI DEL COMMERCIO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PISTE CICLABILI VIA CAVIN DI SALA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.061,85 | 0,00 | 8.061,85 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. LUGLIO 2016. |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.195,98 | 0,00 | 1.195,98 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. AGOSTO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. AGOSTO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 35,24 | 4,95 | 30,29 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE - PERIODO LUGLIO/SETT. |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 31,59 | 4,44 | 27,15 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 41,31 | 5,80 | 35,51 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMI E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 13,37 | 1,88 | 11,49 | CONSUMI CELLULARI E CANONI VODAFONE ANNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 393,45 | 0,00 | 393,45 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ARAN AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. | 416,95 | 416,95 | 0,00 | CONTRIBUTO ARAN TRATTENUTO DAL TRASFERIMENTO DEL FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2016 - GIROCONTO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 8.240,59 | 0,00 | 8.240,59 | CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE DI PONTI SU VIABILITA’ COMUNALE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE RELATIVE ALL’ANNUALITA’ 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | SEVERAL SRL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PER CONTO GENERALI ASSITALIA: FRANCHIGIA SINISTRO N. 019212000051151/D.D.27.06.2012 SU POLIZZA RCT PER SINISTRI VARI. POLIZZA N. 411980. CIG N. Z5C1AA8535 |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ACCUMOLI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | EMERGENZA TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA DEL GIORNO 24 AGOSTO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO DEL TRASFERIMENTO CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PARROCCHIA DI ZIANIGO | 4.377,93 | 0,00 | 4.377,93 | LIQUIDAZIONE I RATA CANONE DI LOCAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA PARROCCHIALE - A.S. 2016/2017 |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 333,60 | 0,00 | 333,60 | compartecipazione PSICHIATRICI ANNO 2015 al pagamento della retta per il ricovero del sig. S.M. presso COMUNITA' ALLOGGIO |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 6.445,20 | 0,00 | 6.445,20 | compartecipazione utenti psichiatrici anno 2015 - pagamento della retta per il ricovero della sig.ra C.F. presso il gruppo comunità alloggio |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 5.142,24 | 0,00 | 5.142,24 | compartecipazione utenti psichiatrici anno 2015 - pagamento della retta per il ricovero del sig. S.D. presso il gruppo comunità alloggio |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 155,56 | 0,00 | 155,56 | COMPARTECIPAZIONE UTENTI PSICHIATRICI ANNO 2015 - Trasferimento del sig. S.R. dalla presso la Comunità “Il Roveto” di Montecchio Maggiore (VI) al gruppo famiglia di S. Maria di Sala gestito |
| 15/09/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 116,67 | 0,00 | 116,67 | COMPARTECIPAZIONE UTENTI PSICHIATRICI ANNO 2015 - compartecipazione al pagamento della retta per il ricovero del sig. T.G. presso il gruppo COMUNITA' ALLOGGIO |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 51.944,39 | 4.249,31 | 47.695,08 | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO SNC - “Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 34.000,00 | 2.781,52 | 31.218,48 | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO SNC - Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini (ex 1602/2015 reiscrizione) |
| 15/09/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 15.166,66 | 1.240,78 | 13.925,88 | Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 16/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.618,89 | 0,00 | 1.618,89 | Erogazione di contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà - Settembre 2016 - Per conto VALOTTO EDOARDO |
| 20/09/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AFICURCI SPA | 69,00 | 0,00 | 69,00 | ASSICURAZIONI R.C.A MEZZI COMUNALI E KASKO PER I MEZZI PRIVATI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN OCCASIONE DI MISSIONI O CORSI - UNIPOL SAI |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORO' CLAUDIO | 501,89 | 0,00 | 501,89 | RECEPIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE F.K. AD UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo SETTEMBRE 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo SETTEMBRE 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo SETTEMBRE 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa periodo SETTEMBRE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Coin Giulia presso il Servizio Attività Sportive, Culturali e Ricreative. Impegno di spesa. |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 30,70 | 0,00 | 30,70 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 26/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DESIDERO'/STEFANIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE |
| 26/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 584,06 | 0,00 | 584,06 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE |
| 26/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 2.347,41 | 0,00 | 2.347,41 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Allestimento impianti per la realizzazione della corsa ciclistica “G.P. Città di Mirano” del 29 luglio 2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMENGO/GIUSEPPE | 2.117,92 | 381,92 | 1.736,00 | Sostituzione schede elettroniche per la riparazione di una macchina dell’impianto di climatizzazione ubicato presso il refettorio della scuo |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEB SRL | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Fornitura di n° 1 plafoniera e n° 2 riflettori simmetrici per l’impianto illuminazione della piscina comunale |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZZAI/GIACOMO | 610,00 | 0,00 | 610,00 | Attività di promozione della lettura della Biblioteca Comunale. Impegno di spesa per la realizzazione alcune letture animate per le scuole d |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO SERVICE S.R.L. | 1.272,86 | 208,54 | 1.064,32 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 1168060 "" SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUG |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MICHIELAN/PRIMO | 3.275,00 | 516,24 | 2.758,76 | RICORSO AVANTI IL TAR PER IL VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIACOMET DANILO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PRIMO MICHIELAN - LEGALE INCARIC |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 179,17 | 5,33 | 173,84 | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 200,00 | 36,07 | 163,93 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 67,38 | 12,15 | 55,23 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 26/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.549,95 | 121,43 | 2.428,52 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 920,20 | 0,00 | 920,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.131,42 | 204,03 | 927,39 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA I° |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.038,58 | 0,00 | 1.038,58 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 6.317,79 | 0,00 | 6.317,79 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 800,76 | 38,13 | 762,63 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.088,54 | 0,00 | 1.088,54 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 3.532,20 | 0,00 | 3.532,20 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARCHIOL S.P.A. | 296,09 | 53,39 | 242,70 | FORNITURA DI TRE PROIETTORI TIPO RODIO PER LA PISCINA COMUNALE |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C. DI FASOLATO ALBERTO E MARINA | 9.882,00 | 1.782,00 | 8.100,00 | Lavori di ripristino di tre punti luce abbattuti da incidenti stradali lungo via Caltana, incrocio con via Porara, via Giacobbe Sartor e via |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 3.495,30 | 630,30 | 2.865,00 | Riparazione impianto di climatizzazione ubicato presso il refettorio della scuola elementari Azzolini |
| 26/09/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GAMMASPORT SRL | 4.087,00 | 737,00 | 3.350,00 | Messa in sicurezza dell’impianto basket ubicato presso la palestra di Campocroce |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 878,63 | 158,44 | 720,19 | Fornitura e sostituzione della scheda madre elettronica sul quadro di manovra al fine della riparazione dell’impianto elevatore ubicato pres |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 26/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI MIRANO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | Legato istituito nel 1636 per le calamità occorse durante l'anno 1630 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota 2016 |
| 26/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. RIFLESSI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 500,00.= concesso a favore di A.S.D. RIFLESSI PER FESTA DELLO SPORT |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 1.313,27 | 236,82 | 1.076,45 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 147,44 | 9,27 | 138,17 | acqua immobili comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 330,55 | 0,00 | 330,55 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.116,57 | 0,00 | 1.116,57 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 327,41 | 0,00 | 327,41 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 378,49 | 0,00 | 378,49 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.597,74 | 0,00 | 1.597,74 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,88 | 0,00 | 54,88 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 623,86 | 0,00 | 623,86 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 539,49 | 0,00 | 539,49 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 125,48 | 0,00 | 125,48 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 151,99 | 0,00 | 151,99 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 114,86 | 0,00 | 114,86 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3,07 | 0,00 | 3,07 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.710,48 | 0,00 | 2.710,48 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 71,46 | 0,00 | 71,46 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 26.657,37 | 0,00 | 26.657,37 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.456,69 | 0,00 | 3.456,69 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,93 | 0,00 | 36,93 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 332,81 | 0,00 | 332,81 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,03 | 0,00 | 50,03 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 871,60 | 0,00 | 871,60 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 428,22 | 0,00 | 428,22 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 127,27 | 0,00 | 127,27 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 239,24 | 0,00 | 239,24 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 62,05 | 0,00 | 62,05 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 545,62 | 0,00 | 545,62 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 151,35 | 0,00 | 151,35 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 96,57 | 0,00 | 96,57 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 42,33 | 0,00 | 42,33 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 197,78 | 0,00 | 197,78 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 103,05 | 0,00 | 103,05 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,49 | 0,00 | 45,49 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 509,81 | 0,00 | 509,81 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 60,01 | 60,01 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 245,64 | 245,64 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,03 | 72,03 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,85 | 37,85 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 243,15 | 243,15 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,07 | 12,07 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 62,38 | 62,38 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,94 | 53,94 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,61 | 27,61 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,44 | 33,44 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25,27 | 25,27 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,30 | 0,30 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 596,30 | 596,30 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,15 | 7,15 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.864,18 | 5.864,18 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 760,43 | 760,43 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,12 | 8,12 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 73,23 | 73,23 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,01 | 11,01 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 191,75 | 191,75 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 94,21 | 94,21 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,00 | 28,00 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,63 | 52,63 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,65 | 13,65 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 120,04 | 120,04 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,30 | 33,30 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,66 | 9,66 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,32 | 9,32 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,52 | 43,52 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,31 | 10,31 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,06 | 10,06 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 112,15 | 112,15 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 118,19 | 0,00 | 118,19 | gas centri civici anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,83 | 0,00 | 1,83 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 34,20 | 0,00 | 34,20 | gas polizia locale anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 93,22 | 0,00 | 93,22 | gas scuole materne anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 682,74 | 0,00 | 682,74 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 336,90 | 0,00 | 336,90 | gas scuole medie anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 209,24 | 0,00 | 209,24 | gas asilo nido anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 354,24 | 0,00 | 354,24 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15,03 | 0,00 | 15,03 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11,36 | 0,00 | 11,36 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 940,11 | 0,00 | 940,11 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,13 | 0,00 | 8,13 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas villa Errera anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,83 | 0,00 | 1,83 | gas protezione civile anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 166,83 | 0,00 | 166,83 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 24,26 | 0,00 | 24,26 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 45,42 | 0,00 | 45,42 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 25,51 | 25,51 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,40 | 0,40 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 7,52 | 7,52 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 20,50 | 20,50 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 150,21 | 150,21 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 74,12 | 74,12 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 46,03 | 46,03 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 76,72 | 76,72 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,31 | 3,31 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,37 | 1,37 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 206,82 | 206,82 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,25 | 1,25 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,40 | 0,40 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 35,75 | 35,75 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,89 | 4,89 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,18 | 5,18 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 3.045,78 | 0,00 | 3.045,78 | Restituzione economie FSA 2015 E 2011 - (Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98) |
| 29/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 500,30 | 0,00 | 500,30 | Restituzione economie FSA 2015 E 2011 - (Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 |
| 29/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUNARIN/GIANCARLO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Liquidazione del contributo economico di € 800,00.= concesso a favore di G.D.S.D. LIFE FOR DANCE con det. 569/4.8.16 |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Partecipazione dei dipendenti del Servizio Multisportello ad un corso di formazione organizzato da ANUSCA s.r.l. relativo a tematiche di att |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | R-B DISINFESTAZIONI SRL | 951,60 | 171,60 | 780,00 | AFFIDAMENTO INTERVENTI ANTIPARASSITARI. INCARICO DITTA R-B DISINFESTAZIONI DI MESTRE (VE). |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 599,80 | 108,16 | 491,64 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 29/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 250,00 | 45,08 | 204,92 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 29/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 29/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 116,23 | 20,96 | 95,27 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 13.081,96 | 2.359,04 | 10.722,92 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STEFAR SRL * | 634,40 | 114,40 | 520,00 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' DJ011RV. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STEFAR SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,00. |
| 29/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 948,25 | 171,00 | 777,25 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 29/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.217,61 | 219,56 | 998,05 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 71,97 | 12,98 | 58,99 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 154,32 | 27,83 | 126,49 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | K.F.I. S.R.L. | 375,17 | 67,65 | 307,52 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 46,36 | 8,36 | 38,00 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | DITTA CMC COLORIFICIO CASTALDELLO SRL DI MIRANO (VE) - FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMBITI STRADALI |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 3.889,60 | 0,00 | 3.889,60 | ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOC. ""VODAFONE S.P.A."" AVANTI LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI VENEZIA. Impegno di spesa a favore d |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 116,52 | 21,01 | 95,51 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 30/09/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PASSARINI SRL | 10.980,00 | 1.980,00 | 9.000,00 | Parziale rifacimento dell’impianto di irrigazione ubicato presso il campo rugby di via Matteotti |
| 30/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 10.446,92 | 401,80 | 10.045,12 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 30/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | DITTA CMC COLORIFICIO CASTALDELLO DI MIRANO (VE) - FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMBITI STRADALI |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 240,58 | 43,38 | 197,20 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 102,23 | 18,43 | 83,80 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 228,55 | 41,21 | 187,34 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 96,84 | 17,46 | 79,38 | Fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del cimitero di Mirano relativamente al secondo trimestre dell’anno 2016 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 950,00 | 0,00 | 950,00 | Pagamento oneri ai Vigili del Fuoco di Venezia per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi di varie scuole e del Teatro di Villa Belvedere |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 90,85 | 16,38 | 74,47 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 81,31 | 14,66 | 66,65 | ADSL scuole medie anno 2016 |
| 06/10/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 4.234,51 | 0,00 | 4.234,51 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | KAIROS SPA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Partecipazione della dipendente Orianna Donà ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Kairòs S.p.A. con oggetto “I decreti legislat |
| 07/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOVENETA APCI SRL | 428,89 | 77,34 | 351,55 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 07/10/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CAJANI/LUCIANO | 2.245,29 | 404,89 | 1.840,40 | Adeguamento impianti elettrici presso alcuni edifici comunali dopo i controlli periodici di verifica degli impianti di terra |
| 07/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Sostituzione rilevatore antintrusione guasto presso gli uffici comunali di via Bastia Fuori |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Spostamento di una centralina di rilevazione incendi dall’ex archivio condoni di Villa Belvedere alla scuola media L. Da Vinci di Scaltenigo |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.101,43 | 100,07 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 07/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI ZIANIGO | 4.247,38 | 0,00 | 4.247,38 | Rimborso dei consumi per l’utilizzo della palestra parrocchiale di Zianigo Natività B.V. Maria. A.S. 2015/2016: periodo gennaio/giugno 2016 |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 1.946,87 | 0,00 | 1.946,87 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - AGOSTO 2016 |
| 10/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI * | 21.957,68 | 0,00 | 21.957,68 | Asilo nido interaziendale Zanetti Meneghini. Liquidazione contributo economico alla Fondazione Asilo Infantile Zanetti Meneghini-gennaio/luglio 2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.061,85 | 0,00 | 8.061,85 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C. DI FASOLATO ALBERTO E MARINA | 8.159,36 | 1.471,36 | 6.688,00 | Lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA - Ripristino attraversamento pedonale luminoso lungo via Calta |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 71,76 | 6,52 | 65,24 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 822,28 | 148,28 | 674,00 | Riparazione sbarra automatica parcheggio cimitero Mirano |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | BM SRL BENETTI TRASLOCHI | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA B.M. SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200. |
| 10/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 736,27 | 132,77 | 603,50 | FORNITURA DI SOFFIONI E VASI DI ESPANSIONI PER IMPIANTI SPORTIVI |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.333,00 | 166,65 | 4.166,35 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 11/10/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MIRANO IMPIANTI S.R.L. | 35.170,77 | 6.342,27 | 28.828,50 | Sostituzione urgente della caldaia fuori servizio presso la scuola elementare Pellico di Campocroce |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARTECOLORE SNC | 1.778,76 | 320,76 | 1.458,00 | INTERVENTO DI TINTEGGIATURA UFFICIO ECONOMATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SISTEMI SRL * | 2.830,40 | 510,40 | 2.320,00 | Lavori di ripristino di due punti luce abbattuti da incidenti stradali lungo via Scortegara e via Parauro |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 194,45 | 35,06 | 159,39 | FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO VARIO |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 200,00 | 36,07 | 163,93 | FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO VARIO |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 137.360,00 | 0,00 | 137.360,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 16,56 | 1,42 | 15,14 | ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 16,46 | 1,41 | 15,05 | acqua immobili comunali anno 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Fornitura e installazione impianto citofonico presso alloggio Casa Roich n.5/1 |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 378,20 | 256,34 | 121,86 | (EX 563/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 744/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2012/4275/0 REIMPUTAZIONE) RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA MISTRORIGO ANNA. NOMINA LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA MISTRORIGO ANNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EX CAUSA 361. |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 325,74 | 58,74 | 267,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA |
| 12/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 295,87 | 53,35 | 242,52 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 12/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 302,87 | 54,62 | 248,25 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI IMMOBILI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 12/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI IMMOBILI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 12/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI IMMOBILI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 12/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 423,37 | 76,35 | 347,02 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI IMMOBILI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. UNIONE SPORTIVA ZIANIGO | 780,14 | 0,00 | 780,14 | concessione di un economico alle associazioni sportive dilettantistiche UNIONE SPORTIVA ZIANIGO per utilizzo campo parrocchiale di Zianigo anno 2016 |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO GENITORI SC. V.ALFIERI ZIANIGO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | contributi economici progetto andar per erbe pof. 2015/2016 al Comitato Genitori sc. elementare V. Alfieri Zianigo di Mirano |
| 13/10/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.I.S. ""8 MARZO - K LORENZ"" AZIENDA AGRARIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | contributi economici PER ITINERARI EDUCATIVI - POF. 2016/2017 |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. I TRIM. 2016 - II TRANCE |
| 14/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY VENETO S.R.L. | 300,00 | 54,09 | 245,91 | Fornitura Installazione nuovo ambiente Halley versione 6.00 denominata “FULL WEB” |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY VENETO S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fornitura Installazione nuovo ambiente Halley versione 6.00 denominata “FULL WEB” |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY VENETO S.R.L. | 232,00 | 41,84 | 190,16 | Fornitura Installazione nuovo ambiente Halley versione 6.00 denominata “FULL WEB” |
| 14/10/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MARANGON/VALERIO | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | (EX 1662/2015 REIMPUTAZIONE) Manutenzione straordinaria dei bagni fatiscenti presso la scuola elementare Alfieri di Zianigo |
| 14/10/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MARANGON/VALERIO | 21.297,00 | 3.840,44 | 17.456,56 | Affidamento appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni fatiscenti presso la scuola elementare Alfieri di Zianigo |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 3.987,00 | 153,35 | 3.833,65 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 17/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 4.873,90 | 878,90 | 3.995,00 | Fornitura in opera di nuovo quadro elettrico esterno alla scuola media Da Vinci di Mirano danneggiato ripetutamente da vandalismi e da guast |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 829,97 | 149,67 | 680,30 | Fornitura kit per allestimento sistema di emergenza per disabili da installare nei servizi igienici chimici a noleggio per fiere e manifesta |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SEBACH SRL UNIPERSONALE | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | Noleggio di servizi igienici chimici per la Fiera di San Matteo in Mirano dal 16 al 20 settembre 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 1.541,22 | 0,00 | 1.541,22 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 983,69 | 0,00 | 983,69 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 949,62 | 0,00 | 949,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.157,40 | 0,00 | 1.157,40 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 917,20 | 0,00 | 917,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 17/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.221,24 | 220,22 | 1.001,02 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA I° |
| 17/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 29.646,38 | 0,00 | 29.646,38 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017- CIG ZD519D093C |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | ALICA SERVICE S.R.L. | 8.611,17 | 1.552,83 | 7.058,34 | appalto relativo al “NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA SOSTA DITTA ALICA SERVICE. |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L. | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | Affidamento incarico per manutenzione e assistenza software e apparecchiature del sistema STSGuard di controllo accessi alla ZTL per l’anno |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.239,76 | 223,56 | 1.016,20 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 5.480,00 | 988,20 | 4.491,80 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMU |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMU |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 159,00 | 28,67 | 130,33 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMU |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 17,23 | 3,11 | 14,12 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 200,00 | 36,06 | 163,94 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 83,77 | 15,11 | 68,66 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALTECNICA IMPIANTI DI MAGGIOLO G. & C. SNC | 1.293,20 | 233,20 | 1.060,00 | FORNITURA E POSA SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA TENDE PALCO TEATRO BELVEDERE |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 4,86 | 0,88 | 3,98 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 178,23 | 32,13 | 146,10 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 26,48 | 4,78 | 21,70 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 64,66 | 11,66 | 53,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 234,24 | 42,24 | 192,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del CINEMA TEATRO DI MIRANO in occasione di attività tea |
| 18/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.D. VETREGO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | concessione di un economico a A.C.D. VETREGO PER UTILIZZO CAMPO CALCIO PARROCCHIALE VETREGO |
| 18/10/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 DET. 507 DEL 15/07/2016 - CIG 6674144DD9 |
| 18/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LEVI - PONTI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributi economici POF 2015-2016 EXPO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 558,31 | 0,00 | 558,31 | acqua centri civici anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 539,40 | 0,00 | 539,40 | acqua uffici comunali anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 89,83 | 0,00 | 89,83 | acqua polizia locale anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.491,93 | 0,00 | 1.491,93 | acqua scuole materne anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 9.363,71 | 0,00 | 9.363,71 | acqua scuole elementari anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 2.376,76 | 0,00 | 2.376,76 | acqua scuole medie anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 393,96 | 0,00 | 393,96 | acqua cimiteri anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 225,30 | 0,00 | 225,30 | ACQUA FONTANE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.185,66 | 0,00 | 1.185,66 | acqua fontane anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 243,10 | 0,00 | 243,10 | acqua gabinetti pubblici anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 769,26 | 0,00 | 769,26 | acqua asilo nido anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 5.485,29 | 0,00 | 5.485,29 | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 12.460,52 | 0,00 | 12.460,52 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 571,21 | 0,00 | 571,21 | acqua mercati anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 19,21 | 0,00 | 19,21 | acqua centro civico Paganini anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 310,34 | 0,00 | 310,34 | acqua municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 34,04 | 0,00 | 34,04 | ACQUA MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 441,00 | 0,00 | 441,00 | acqua magazzini comunali anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 193,04 | 0,00 | 193,04 | acqua villa Belvedere anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 420,55 | 0,00 | 420,55 | acqua villa Errera anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 265,94 | 0,00 | 265,94 | acqua centro att. culturali anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 335,62 | 0,00 | 335,62 | acqua villa XXV aprile anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 65,97 | 0,00 | 65,97 | acqua teatro via Vittoria anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 371,89 | 0,00 | 371,89 | acqua protezione civile anno 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 11,41 | 0,00 | 11,41 | acqua immobili comunali anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 49,91 | 49,91 | 0,00 | acqua centri civici anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 49,01 | 49,01 | 0,00 | acqua uffici comunali anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 8,00 | 8,00 | 0,00 | acqua polizia locale anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 145,25 | 145,25 | 0,00 | acqua scuole materne anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 927,98 | 927,98 | 0,00 | acqua scuole elementari anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 234,73 | 234,73 | 0,00 | acqua scuole medie anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 34,46 | 34,46 | 0,00 | acqua cimiteri anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 22,53 | 22,53 | 0,00 | ACQUA FONTANE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 111,29 | 111,29 | 0,00 | acqua fontane anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 30,28 | 30,28 | 0,00 | acqua gabinetti pubblici anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 75,94 | 75,94 | 0,00 | acqua asilo nido anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 667,42 | 667,42 | 0,00 | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.136,09 | 1.136,09 | 0,00 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 55,15 | 55,15 | 0,00 | acqua mercati anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1,55 | 1,55 | 0,00 | acqua centro civico Paganini anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 31,33 | 31,33 | 0,00 | acqua municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 3,40 | 3,40 | 0,00 | ACQUA MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 47,31 | 47,31 | 0,00 | acqua magazzini comunali anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 18,32 | 18,32 | 0,00 | acqua villa Belvedere anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 41,07 | 41,07 | 0,00 | acqua villa Errera anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 25,61 | 25,61 | 0,00 | acqua centro att. culturali anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 32,58 | 32,58 | 0,00 | acqua villa XXV aprile anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 6,60 | 6,60 | 0,00 | acqua teatro via Vittoria anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 36,20 | 36,20 | 0,00 | acqua protezione civile anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 0,77 | 0,77 | 0,00 | acqua immobili comunali anno 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.041,19 | 0,00 | 1.041,19 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FLAVIANI/VANDA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Contributo mese di ottobre |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DESIDERO'/STEFANIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO A FAVORE SIG. VALOTTO EDOARDO |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORO' CLAUDIO | 501,89 | 0,00 | 501,89 | RECEPIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE F.K. AD UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo OTTOBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo OTTOBRE 2016. |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo OTTOBRE 2016. |
| 20/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa periodo OTTOBRE 2016. |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 2.487,49 | 118,45 | 2.369,04 | Progetto Osservatorio sulla condizione delle famiglie fragili con la presenza di minori presenti nel Comune di Mirano” CIG n. Z511932467. |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 276,94 | 49,94 | 227,00 | Sedicesima edizione della festa del volontariato Mirano città solidale – 30 settembre 1 e 2 ottobre 2016. Impegno di spesa per pubblicizza |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.029,86 | 0,00 | 1.029,86 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 21/10/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 92.086,28 | 8.014,14 | 84.072,14 | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO SNC - “Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 21/10/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 7.908,78 | 688,29 | 7.220,49 | Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 116,52 | 21,01 | 95,51 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.384,80 | 0,00 | 4.384,80 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 24/10/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 468,20 | 0,00 | 468,20 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | R & S VERIFICHE SRL | 14.205,68 | 2.561,68 | 11.644,00 | Verifiche biennali impianti di terra presso gli edifici comunali di competenza ai sensi del DPR 462/2001. Anno 2015 |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 24/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FALCARO SRL | 480,68 | 86,68 | 394,00 | Sostituzione batterie esaurite su UPS presso Scuola Infermieri |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ITALIANA AUDION S.R.L. | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE USATA PER LA SPEDIZIONE DI CORRISPONDENZA DELL'ENTE E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ITALIANA AUDION S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE USATA PER LA SPEDIZIONE DI CORRISPONDENZA DELL'ENTE E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI |
| 24/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DATE GROUP SRL | 329,40 | 59,40 | 270,00 | ACQUISTO SISTEMI DI ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DATE GROUP ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 32 |
| 24/10/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MOBILFERRO SRL | 7.000,00 | 1.262,29 | 5.737,71 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.133,24 |
| 24/10/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | MOBILFERRO SRL | 1.028,67 | 185,50 | 843,17 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.133,24 |
| 24/10/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 4.867,80 | 877,80 | 3.990,00 | Sostituzione urgente del bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria danneggiato irreparabilmente presso la palestra polifunzionale |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 129,00 | 23,26 | 105,74 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 357,00 | 64,38 | 292,62 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 24/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 185,00 | 33,36 | 151,64 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 24/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. UNIONE CICLISTICA ZIANIGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive. |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 6.656,74 | 0,00 | 6.656,74 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, periodo ottobre 2016 |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.648,62 | 0,00 | 1.648,62 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, periodo ottobre 2016 |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 5.791,22 | 0,00 | 5.791,22 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, periodo ottobre 2016 |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 10.015,46 | 0,00 | 10.015,46 | 5 per mille esercizio finanziario 2014. |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TOMASELLI/COSIMO DAMIANO | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 5 per mille esercizio finanziario 2014. |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 99,74 | 17,99 | 81,75 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 14,27 | 2,57 | 11,70 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 177,79 | 32,06 | 145,73 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 57,00 | 10,28 | 46,72 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 118,00 | 21,28 | 96,72 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 125,00 | 22,54 | 102,46 | Controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco ubicate presso i vari edifici comunali nonché degli impianti rilevazione e spegnimento ince |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 200,00 | 36,06 | 163,94 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 28,30 | 5,10 | 23,20 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 171,70 | 30,96 | 140,74 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 177,30 | 31,97 | 145,33 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 1.540,86 | 277,86 | 1.263,00 | Manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 545,94 | 98,45 | 447,49 | Manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 431,97 | 16,61 | 415,36 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ATER VENEZIA | 458,07 | 82,60 | 375,47 | Commissione per l’assegnazione degli alloggi di cui all’art. 6 della L.R.V. 2 aprile 1996 n. 10. Riunioni dell’anno 2015 su richiesta del Co |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO SERVICE S.R.L. | 601,10 | 99,39 | 501,71 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA RDO 1168060 "" SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUG |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 262.921,32 | 23.901,94 | 239.019,38 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 40,28 | 1,55 | 38,73 | Progetto ""Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 6 posti aggiuntivi SPRAR a favore di richiedenti e titolari di protezione int |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 3.670,00 | 141,15 | 3.528,85 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.459,19 | 56,12 | 1.403,07 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per la |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 38.500,00 | 1.480,77 | 37.019,23 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI VENEZIA per la realizzazione del progetto “Servizi di accoglienza, integ |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 9.590,78 | 368,88 | 9.221,90 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per PROTEZIONE INTERNAZIONALE - |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 491,96 | 0,00 | 491,96 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 402,14 | 72,52 | 329,62 | illum. pubbl. piazzetta via Vittoria 75 anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 4.055,29 | 731,28 | 3.324,01 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 62,97 | 62,97 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 210,81 | 210,81 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 57,46 | 57,46 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,32 | 65,32 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 364,99 | 364,99 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,19 | 13,19 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 125,69 | 125,69 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,25 | 38,25 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,15 | 28,15 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,50 | 35,50 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25,79 | 25,79 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,55 | 43,55 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 644,72 | 644,72 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,40 | 6,40 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7.069,83 | 7.069,83 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 707,33 | 707,33 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,62 | 10,62 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 62,89 | 62,89 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,57 | 13,57 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 196,05 | 196,05 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 97,74 | 97,74 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,84 | 36,84 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,32 | 54,32 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 55,82 | 55,82 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 109,53 | 109,53 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,78 | 7,78 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 29,37 | 29,37 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,18 | 21,18 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 20,47 | 20,47 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,16 | 39,16 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,21 | 8,21 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,19 | 11,19 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 120,34 | 120,34 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 347,64 | 0,00 | 347,64 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 958,16 | 0,00 | 958,16 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 261,19 | 0,00 | 261,19 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 653,19 | 0,00 | 653,19 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.641,38 | 0,00 | 2.641,38 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 59,94 | 0,00 | 59,94 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.256,90 | 0,00 | 1.256,90 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 382,46 | 0,00 | 382,46 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 127,96 | 0,00 | 127,96 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 161,40 | 0,00 | 161,40 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 117,25 | 0,00 | 117,25 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 435,54 | 0,00 | 435,54 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.930,50 | 0,00 | 2.930,50 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 63,98 | 0,00 | 63,98 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 32.139,61 | 0,00 | 32.139,61 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.215,18 | 0,00 | 3.215,18 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 48,27 | 0,00 | 48,27 | energia el. mercati anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 285,87 | 0,00 | 285,87 | energia el. mercati anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 61,68 | 0,00 | 61,68 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 891,15 | 0,00 | 891,15 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 444,26 | 0,00 | 444,26 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 167,45 | 0,00 | 167,45 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 246,93 | 0,00 | 246,93 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 253,73 | 0,00 | 253,73 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 497,85 | 0,00 | 497,85 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,35 | 0,00 | 35,35 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 133,47 | 0,00 | 133,47 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 211,76 | 0,00 | 211,76 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 93,06 | 0,00 | 93,06 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 177,89 | 0,00 | 177,89 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 82,08 | 0,00 | 82,08 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,91 | 0,00 | 50,91 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 547,07 | 0,00 | 547,07 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 172,93 | 31,19 | 141,74 | telefono centri civici anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 3.113,32 | 561,44 | 2.551,88 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,72 | 61,60 | 280,12 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 290,27 | 52,35 | 237,92 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 172,79 | 31,15 | 141,64 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 345,45 | 62,30 | 283,15 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 469,27 | 84,62 | 384,65 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 470,46 | 84,84 | 385,62 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 52,53 | 9,47 | 43,06 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 60,30 | 10,87 | 49,43 | telefono asilo nido anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 64,59 | 11,65 | 52,94 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 265,96 | 47,96 | 218,00 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 41,64 | 7,51 | 34,13 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,77 | 4,82 | 21,95 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 404,58 | 72,96 | 331,62 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,46 | 4,78 | 21,68 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA MIRANESE SNC | 2.614,29 | 471,43 | 2.142,86 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE STEFAR SRL PER EURO 1.428,38, CARROZZERIA MIRANESE PER € 1.772,49, AUTOFF. MECCAT |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.033,64 | 96,84 | 1.936,80 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 245,76 | 44,32 | 201,44 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 135,61 | 24,45 | 111,16 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 279,62 | 50,42 | 229,20 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Partecipazione dei dipendenti Roberto Lumine, Mario De Pinto ed Ulisse Bonello ad un corso di formazione organizzato dalla Fondazione Ingegn |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 2.499,38 | 0,00 | 2.499,38 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 248,99 | 248,99 | 0,00 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 6.753,00 | 0,00 | 6.753,00 | CONTRIBUTO A FAVORE AUSER MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BON/CINZIA | 2.400,00 | 480,00 | 1.920,00 | COMPENSO SPETTANTE I TRIM. 2016 COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PREGANZIOL | 9,88 | 0,00 | 9,88 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA. ORD. 80/14 CAZARO AULO |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CASTELVERDE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA. ORD. N. 3/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA | 11,33 | 0,00 | 11,33 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA. ORD. N. 44/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA. PROT. 31776/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SPINEA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 30/16 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CONEGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, SPESE DI NOTIFICA A CHEN RICHENG |
| 02/11/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 1.107,76 | 199,76 | 908,00 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
| 02/11/2016 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 7.747,00 | 1.397,00 | 6.350,00 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
| 02/11/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 3.843,00 | 693,00 | 3.150,00 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE |
| 02/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIANCO/ANDREA | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | DITTA BIANCO ANDREA SEGNALETICA STRADALE - MARANO VENEZIANO DI MIRA (VE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 544,14 | 98,12 | 446,02 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.575,39 | 284,09 | 1.291,30 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 629,68 | 113,55 | 516,13 | AFFIDAMENTO DITTA PASINI GOMME PER MANUTENZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BW705MB PER SOSTITUZIONE MARMITTA E ALBERO DI TRASMISSIONE DI E |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 184,54 | 16,78 | 167,76 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 19.302,40 | 742,40 | 18.560,00 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAYRISTOSERVICE SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 113.665,50. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 476,76 | 85,97 | 390,79 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASINI GOMME S.N.C. DI EURO 476,76 E IMPEGNO DELLA SPESA |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.226,18 | 58,39 | 1.167,79 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 3.256,60 | 296,06 | 2.960,54 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2016 /2017: periodo dal 26/9/2016 al 01/06/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 160,64 | 28,97 | 131,67 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 700,44 | 126,31 | 574,13 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 839,36 | 151,36 | 688,00 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 150,00 | 27,05 | 122,95 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 28.062,51 | 5.060,44 | 23.002,07 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Affidamento del servizio per la manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.04.2016 al 31.12.2016. Determina a contrarre. |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 111,65 | 20,13 | 91,52 | SOSTITUZIONE BATTERIA CIRCUITO DI ALLARME ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE PETRARCA. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MANCINI SRL | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL | 5.358,24 | 966,24 | 4.392,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Manutenzione annuale degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 2.239,30 | 403,81 | 1.835,49 | Manutenzione annuale degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 04/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 315,05 | 56,81 | 258,24 | Fornitura materiali per manutenzione minuta cancelli automatici scuole elementari. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSYSTEM SPA | 4.087,00 | 737,00 | 3.350,00 | Servizio di supporto specialistico hardware e software di base su server, storage e altri apparati costituenti l’infrastruttura ICT |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.150,00 | 568,03 | 2.581,97 | RINNOVO DEL SERVICE PAGHE PER L’ANNO 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV). |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO MATTEOTTI PRESSO STUDIO SI.DI3 DI GABBI SILVIA | 843,02 | 0,00 | 843,02 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO COLOMBO PRESSO STUDIO MANTOVANI | 331,24 | 0,00 | 331,24 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ORTENSIA PRESSO STUDIO CERELLO & CHESINI | 488,90 | 0,00 | 488,90 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ORCHIDEA PRESSO DANIELI TIZIANO | 332,37 | 0,00 | 332,37 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO VERDI PRESSO STUDIO SANDRO RAGAZZO | 224,32 | 0,00 | 224,32 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO QUERCE B PRESSO STUDIO DOMUS | 979,88 | 0,00 | 979,88 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO EUROPA PRESSO DANIELI TIZIANO | 992,74 | 0,00 | 992,74 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO GRANZA-PESARA-STUDIO A. ROMANO | 1.722,19 | 0,00 | 1.722,19 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 93,77 | 0,00 | 93,77 | gas centri civici anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,83 | 0,00 | 1,83 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 32,03 | 0,00 | 32,03 | gas polizia locale anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 511,37 | 0,00 | 511,37 | gas scuole materne anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 188,55 | 0,00 | 188,55 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 131,48 | 0,00 | 131,48 | gas scuole medie anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 49,86 | 0,00 | 49,86 | gas asilo nido anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 512,07 | 0,00 | 512,07 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19,89 | 0,00 | 19,89 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,65 | 0,00 | 10,65 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 647,78 | 0,00 | 647,78 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,05 | 0,00 | 8,05 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas villa Errera anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,34 | 0,00 | 23,34 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 62,57 | 0,00 | 62,57 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 20,15 | 20,15 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,40 | 0,40 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 7,05 | 7,05 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 112,49 | 112,49 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 41,44 | 41,44 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 28,92 | 28,92 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,97 | 10,97 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 111,47 | 111,47 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,38 | 4,38 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,30 | 1,30 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 142,51 | 142,51 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,25 | 1,25 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,13 | 5,13 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,79 | 12,79 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 9.973,31 | 0,00 | 9.973,31 | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.202,92 | 216,92 | 986,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 351,36 | 63,36 | 288,00 | PULIZIA SALE PUBBLICHE A CHIAMATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,0 |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO RECAPITI SRL | 815,77 | 134,33 | 681,44 | SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUGNO 2016 SINO AL 31.12.2017"". PRESA D'ATTO SU |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13.814,68 | 657,84 | 13.156,84 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 90,04 | 16,24 | 73,80 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 09/11/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | STUDIO BOARETTO | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | REALIZZAZIONE PROGETTO ESPOSITIVO ""1866: IL VENETO ALL'ITALIA. LA COMUNITA' DI MIRANO TRA RISORGIMENTO E ITALIA LIBERALE"" |
| 09/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 1.096,10 | 197,66 | 898,44 | Fornitura materiali per manutenzione minuta impianti semaforici. |
| 09/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 1.095,72 | 197,59 | 898,13 | Fornitura materiali per manutenzione impianti illuminazione pubblica. |
| 09/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 450,00 | 81,15 | 368,85 | Fornitura materiali per manutenzione minuta impianti elettrici. |
| 09/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 454,28 | 81,92 | 372,36 | Fornitura materiali per manutenzione minuta impianti elettrici. |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | MAGGIOLI SPA | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Partecipazione della dipendente Marina Vallotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Maggioli Formazione con oggetto “Il nuovo |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DIGITAL ACCADEMIA SRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Partecipazione del dipendente Gianpaolo Tessari ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Digital Accademia s.r.l. con oggetto “Pros |
| 10/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TERMOIDRAULICA F.LLI CITTON SNC | 3.614,62 | 651,82 | 2.962,80 | Assegnazione della fornitura di materiale di consumo per la manutenzione degli impianti idraulici a servizio dei plessi sportivi di competen |
| 10/11/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GAMMASPORT SRL | 3.841,86 | 692,80 | 3.149,06 | Sostituzione della rete di recinzione posta dietro le porte presso il campo sportivo di Scaltenigo |
| 10/11/2016 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | GAMMASPORT SRL | 834,89 | 150,55 | 684,34 | Sostituzione della rete di recinzione posta dietro le porte presso il campo sportivo di Scaltenigo |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.761,85 | 0,00 | 7.761,85 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.030,50 | 49,07 | 981,43 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 10/11/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 20.215,40 | 3.645,40 | 16.570,00 | Rifacimento urgente degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria inefficienti e obsoleti ubicati presso i campi di base di Mirano |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 14.546,17 | 1.322,38 | 13.223,79 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2016 /2017: periodo dal 26/9/2016 al 01/06/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 3.126,69 | 120,26 | 3.006,43 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 5.768,40 | 221,86 | 5.546,54 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 10/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 798,56 | 0,00 | 798,56 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017- CIG ZD519D093C |
| 11/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PUBLIKA SRL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Partecipazione dei dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato dal Comune di Martellago in collaborazione con il Comune di Mir |
| 11/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 11/11/2016 | U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali | COMUNE DI VENEZIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA 5A SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MESTRE - 1° SEMESTRE ANNO 2016. |
| 11/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 819,84 | 147,84 | 672,00 | SERVIZI DI PULIZIA DELLE SALE PUBBLICHE CONCESSE CON CORRISPETTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOP. PRIMAERA SCARL ONLUS ED IMPEGNO DELL |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 38,63 | 0,00 | 38,63 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE - PERIODO SETT/NOV. 16 |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 34,63 | 0,00 | 34,63 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 45,28 | 0,00 | 45,28 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMI E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 14,65 | 0,00 | 14,65 | CONSUMI CELLULARI E CANONI VODAFONE ANNO 2016 |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 693,10 | 0,00 | 693,10 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 621,40 | 0,00 | 621,40 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 812,60 | 0,00 | 812,60 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMI E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 262,90 | 0,00 | 262,90 | CONSUMI CELLULARI E CANONI VODAFONE ANNO 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Partecipazione del dipendente Maurizio Mozzato ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta P |
| 15/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 499,28 | 2,59 | 496,69 | Acquisto di libri e materiale audiovisivo per la Biblioteca comunale presso la ditta Internet Book Shop. Impegno di spesa |
| 15/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FANTON SRL | 32.728,32 | 2.975,30 | 29.753,02 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI SENSI UNICI DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA WOLF FERRARI – VIA MASCAGNI – VIA BELLINI – |
| 15/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 976,00 | 176,00 | 800,00 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CECCHINATO S.R.L. DI MIRAN |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 13.081,96 | 2.359,04 | 10.722,92 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 5.610,79 | 0,00 | 5.610,79 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.195,98 | 0,00 | 1.195,98 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 15/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 90,80 | 16,38 | 74,42 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 516,16 | 93,08 | 423,08 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASINI GOMME SNC PER EURO 826,45 ED IMPEGNO DELLA SPESA |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 12.356,78 | 475,26 | 11.881,52 | Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 529,33 | 95,46 | 433,87 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 289,08 | 52,13 | 236,95 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 58,97 | 10,63 | 48,34 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 22,57 | 4,07 | 18,50 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 1.054,69 | 190,19 | 864,50 | MANUTENZIONE TOSAERBA KUBOTA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SI.M.A.R. DI SIMIONATO LUCIANO & C. SNC E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.054,69. |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI LANDO S.P.A. | 31,54 | 4,47 | 27,07 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2016 CIG diversi. |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 310,29 | 55,95 | 254,34 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASINI GOMME SNC PER EURO 826,45 ED IMPEGNO DELLA SPESA |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.101,43 | 100,07 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 17/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERVESATO/LUCA | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2016 CIG diversi. |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.038,58 | 0,00 | 1.038,58 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 920,20 | 0,00 | 920,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.243,75 | 59,23 | 1.184,52 | Progetto Osservatorio sulla condizione delle famiglie fragili con la presenza di minori presenti nel Comune di Mirano CIG n. Z511932467. |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOZZA GROUP S.R.L. | 14.286,14 | 1.298,74 | 12.987,40 | DITTA BOZZA GROUP SRL DI MIRANO (VE) – ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI RIFACIMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARIUTTO E |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORO' CLAUDIO | 501,89 | 0,00 | 501,89 | RECEPIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DELLA MINORE F.K. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE PER CONTO DEL SIG. EL ANBER MAHMED |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TREVISAN/MANUEL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 250,56 | 0,00 | 250,56 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 PER CONTO DELLA SIG.RA ZECCHINI LUCIA |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.927,70 | 0,00 | 1.927,70 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DESIDERO'/STEFANIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.191,19 | 0,00 | 1.191,19 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 1.112,42 | 200,60 | 911,82 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 113,27 | 113,27 | 0,00 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.139,02 | 0,00 | 1.139,02 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COMPONENTI COMMISSIONI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 169,60 | 0,00 | 169,60 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 285.031,76 | 25.911,98 | 259.119,78 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA APS | 2.342,00 | 0,00 | 2.342,00 | Gestione del Piano sanitario per l’assistenza ad eventi connessi alla Fiera di San Matteo che si terrà in Mirano dal 16 al 20 settembre 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORSAL SERVICE SRL | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Realizzazione di un impianto di diffusione sonora temporaneo per commemorazione dei defunti celebrata dal parroco di Mirano nei giorni 1 e 2 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.I.E IMPIANTI ELETTRICI DI SQUIZZATO FRANCESCO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti di pubblica illuminazione |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 345,26 | 62,26 | 283,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 2.175,26 | 392,26 | 1.783,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 5.067,59 | 913,83 | 4.153,76 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMENGO/GIUSEPPE | 489,00 | 88,18 | 400,82 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 1.416,58 | 255,45 | 1.161,13 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 524,43 | 94,57 | 429,86 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 1.752,44 | 316,01 | 1.436,43 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 878,63 | 158,44 | 720,19 | FORNITURA E SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE ASCENSORE CEOD DI SCALTENIGO DANNEGGIATA DA PERTURBAZIONE ATMOSFERICA. |
| 21/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARCHIOL S.P.A. | 652,72 | 117,71 | 535,01 | FORNITURA CAVI PER MANUTENZIOMNE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PUBLIKA SRL | 140,00 | 0,00 | 140,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzatoe Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Publika s.r.l. con oggetto |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PUBLIKA SRL | 22,00 | 0,00 | 22,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzatoe Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Publika s.r.l. con oggetto |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FORUM MEDIA EDIZIONI SRL | 158,00 | 0,00 | 158,00 | Partecipazione della dipendente Orianna Donà ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Forum Media Edizioni s.r.l. con oggetto “Il d |
| 22/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 16,47 | 2,97 | 13,50 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 259,00 | 46,70 | 212,30 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD OPERE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE VETRI SIA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CHE IN T |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 900,00 | 162,30 | 737,70 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD OPERE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE VETRI SIA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CHE IN T |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | PULIZIA SALE PUBBLICHE A CHIAMATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,0 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | NIKO TRASLOCHI SRL | 890,60 | 160,60 | 730,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA NIKO TRASLOCHI SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | EVO RECAPITI SRL | 1.046,36 | 171,27 | 875,09 | SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MIRANO PER IL PERIODO DA GIUGNO 2016 SINO AL 31.12.2017"". PRESA D'ATTO SU |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del CINEMA TEATRO DI MIRANO in occasione di attività tea |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 414,44 | 0,00 | 414,44 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.197,88 | 0,00 | 1.197,88 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 350,28 | 0,00 | 350,28 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 956,47 | 0,00 | 956,47 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4.239,35 | 0,00 | 4.239,35 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 136,05 | 0,00 | 136,05 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.460,85 | 0,00 | 2.460,85 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 648,29 | 0,00 | 648,29 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 173,13 | 0,00 | 173,13 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 157,59 | 0,00 | 157,59 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 153,73 | 0,00 | 153,73 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 454,34 | 0,00 | 454,34 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.746,12 | 0,00 | 2.746,12 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 68,56 | 0,00 | 68,56 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38.664,83 | 0,00 | 38.664,83 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.341,44 | 0,00 | 3.341,44 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 51,07 | 0,00 | 51,07 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 260,39 | 0,00 | 260,39 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 67,15 | 0,00 | 67,15 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.168,85 | 0,00 | 1.168,85 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 350,21 | 0,00 | 350,21 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 98,62 | 0,00 | 98,62 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 168,45 | 0,00 | 168,45 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 101,87 | 0,00 | 101,87 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 681,56 | 0,00 | 681,56 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,94 | 0,00 | 39,94 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 200,64 | 0,00 | 200,64 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 108,72 | 0,00 | 108,72 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 149,73 | 0,00 | 149,73 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 207,63 | 0,00 | 207,63 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,40 | 0,00 | 78,40 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,11 | 0,00 | 4,11 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 557,46 | 0,00 | 557,46 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,48 | 72,48 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 263,53 | 263,53 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 77,06 | 77,06 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 95,65 | 95,65 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 592,77 | 592,77 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 29,93 | 29,93 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 246,09 | 246,09 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 64,83 | 64,83 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,08 | 38,08 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 34,67 | 34,67 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,81 | 33,81 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,44 | 45,44 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 604,15 | 604,15 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,86 | 6,86 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8.506,26 | 8.506,26 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 735,11 | 735,11 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,24 | 11,24 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 57,27 | 57,27 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 14,77 | 14,77 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 257,15 | 257,15 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 77,04 | 77,04 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,70 | 21,70 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,05 | 37,05 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 22,41 | 22,41 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 149,94 | 149,94 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,79 | 8,79 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 44,14 | 44,14 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,87 | 10,87 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 32,94 | 32,94 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,75 | 45,75 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,84 | 7,84 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,89 | 0,89 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 122,65 | 122,65 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | AFFIDAMENTO LAVORI FABBRILI DI VARIA NATURA RICHIESTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI STRADALI – DITTA FRANZATO GIANNI SRL – |
| 23/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | T.E.S. S.P.A. | 42.893,98 | 3.899,45 | 38.994,53 | DITTA T.E.S. SPA – AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NONCHÉ GLI ALTRI PRESIDI NELL’ INTERVENTO DI MOD |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 168,41 | 30,37 | 138,04 | GARA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2016 - 31/01/2018. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 1.646,71 | 296,95 | 1.349,76 | GARA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2016 - 31/01/2018. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.088,54 | 0,00 | 1.088,54 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" - ANNO 2016. |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA | 982,10 | 177,10 | 805,00 | ADESIONE AL PROGETTO ""UNICO PER L'IMPRESA"" - ANNO 2016. |
| 23/11/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CERCATO/PAOLO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | (EX 2008/20830/5 REIMPUTAZIONE) ING. CERCATO PAOLO - AI SENSI ART.183 C.5 - AI SENSI ART.183 C.5 LETT.D)ONERI URB, LOCULI, CONDONO,E |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | AIDEM SRL | 135,15 | 0,00 | 135,15 | Partecipazione della dipendente Valeria Lazzarini ad un corso di formazione organizzato dalla ditta AIDEM s.r.l. con oggetto “e-Procurement |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 18.054,88 | 3.255,80 | 14.799,08 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 573,19 | 0,00 | 573,19 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE OTTOBRE 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CAI ALBERTO AZZOLINI MIRANO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | liquidazione del contributo economico di € 1.000,00.= concesso a favore di C.A.I. MIRANO Sezione ""Alberto Azzolini"" festa dello sport 2016 |
| 23/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CAI ALBERTO AZZOLINI MIRANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | contributo economico di € 1.000,00.= concesso a favore di C.A.I. MIRANO Sezione ""Alberto Azzolini"" |
| 23/11/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.I.S. ""8 MARZO - K LORENZ"" AZIENDA AGRARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | STUDIO FATTABILITA' PROGRAMMA ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTIT.TECNICO ""8 MARZO"" |
| 23/11/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.I.S. ""8 MARZO - K LORENZ"" AZIENDA AGRARIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | STUDIO FATTABILITA' PROGRAMMA ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTIT.TECNICO ""8 MARZO"" |
| 23/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERARIO DELLO STATO SEZ.DI VENEZIA | 880,00 | 0,00 | 880,00 | ACQUISTO DI N. 2000 CARTE DI IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI VENEZIA - |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 67,16 | 12,11 | 55,05 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 81,52 | 14,70 | 66,82 | ADSL scuole medie anno 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.359,94 | 64,76 | 1.295,18 | IMPEGNO DI SPESAPER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO L’AQUILONE, CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CODESS SOCIALE COOP |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 14.726,99 | 701,29 | 14.025,70 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 12.897,82 | 496,07 | 12.401,75 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 23.356,65 | 898,33 | 22.458,32 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BULLO/ROSANNA | 790,00 | 71,82 | 718,18 | CELEBRAZIONE ""4 NOVEMBRE 2016"". |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | CELEBRAZIONE ""4 NOVEMBRE 2016"". |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CANOVA/BARBARA | 2.118,90 | 347,36 | 1.771,54 | SERVIZIO DIETETICO NUTRIZIONALE E DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA-A.S.2016/2017. CIG Z9319EB97B |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | OMETTO/MICHELE | 2.627,22 | 300,00 | 2.327,22 | Ricorso al Tar Veneto per l'annullamento della deliberazione del 24.6.2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MIRANO IMPIANTI S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Sostituzione palo illuminazione pubblica abbattuto da incidente stradale . |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CERVESATO/LUCA | 212,77 | 38,37 | 174,40 | Mostra fotografica promossa dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Impegno di spesa. |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | MIRANO IMPIANTI S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Modifica capitolo e impegno di spesa determina 579 del 09 agosto 2016. |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Appalto per assistenza tecnica ai fini dell’allestimento degli addobbi per la “Sagra dell’Oca” che si terrà presso la Piazza del Capoluogo i |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SE.RI.MI. SRL. | 284,90 | 25,90 | 259,00 | Adesione del Comune di Mirano al progetto 72H CON LE MANICHE IN SU 2016 promosso dalle CARITAS di Trento e Bolzano e attuato dal gruppo PROV |
| 25/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOZZA GROUP S.R.L. | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA BO |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOZZA GROUP S.R.L. | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA BO |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOZZA GROUP S.R.L. | 7.955,56 | 1.434,61 | 6.520,95 | INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE E NECESSARIE NEL TERRITORIO COMUNALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA CON COTTIMO A MISURA ALLA DITTA BO |
| 25/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.269,01 | 228,84 | 1.040,17 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA I° |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 177,30 | 0,00 | 177,30 | gas centri civici anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,78 | 0,00 | 1,78 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 36,39 | 0,00 | 36,39 | gas polizia locale anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 91,65 | 0,00 | 91,65 | gas scuole materne anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 754,73 | 0,00 | 754,73 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 174,91 | 0,00 | 174,91 | gas scuole medie anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 217,29 | 0,00 | 217,29 | gas asilo nido anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 876,32 | 0,00 | 876,32 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 21,98 | 0,00 | 21,98 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11,56 | 0,00 | 11,56 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 360,71 | 0,00 | 360,71 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,53 | 0,00 | 8,53 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas villa Errera anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 0,00 | 22,60 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 36,74 | 0,00 | 36,74 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 38,50 | 38,50 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,39 | 0,39 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,01 | 8,01 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 20,14 | 20,14 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 166,04 | 166,04 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 38,48 | 38,48 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 47,80 | 47,80 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 191,46 | 191,46 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,84 | 4,84 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,90 | 1,90 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 79,36 | 79,36 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,28 | 1,28 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,97 | 4,97 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6,49 | 6,49 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | CO.SE.MA. SNC DI MOGNATO NICOLA E FURLAN MANUELE | 42.130,00 | 3.830,00 | 38.300,00 | “Ristrutturazione del portico di corte di Villa Errera - Distretti del Commercio – Determina a contrarre e aggiudicazione alla ditta CO.SE.M |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOZZA GROUP S.R.L. | 4.081,99 | 371,09 | 3.710,90 | DITTA BOZZA GROUP SRL DI MIRANO (VE) – ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI RIFACIMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARIUTTO E |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECOPAVI S.R.L. | 38.662,23 | 6.971,88 | 31.690,35 | DITTA ECOPAVI SRL DI FAVARO VENETO (VE) AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARIUTTO E PARCHEGGIO VIA C |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LASTIMMA S.R.L. * | 29.993,35 | 2.726,67 | 27.266,68 | DITTA LASTIMMA S.R.L. — SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI DI VIA BELVEDERE, VIA GIUDE |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 243,41 | 43,89 | 199,52 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 293,41 | 52,91 | 240,50 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.750,20 | 0,00 | 4.750,20 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 783,80 | 0,00 | 783,80 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 608,40 | 0,00 | 608,40 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMO E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 690,40 | 0,00 | 690,40 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 CONSUMI E CANONI - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 257,40 | 0,00 | 257,40 | CONSUMI CELLULARI E CANONI VODAFONE ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ABACO S.P.A. | 4.010,27 | 4.010,27 | 0,00 | RILEVAZIONE CONTABILE AGGIO SPETTANTE ABACO SPA PER RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ABACO S.P.A. | 41.574,47 | 41.574,47 | 0,00 | ACCERTAMENTO ENTRATE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 - IMPEGNO RILEVAZIONE CONTABILE AGGIO SPETTANT |
| 30/11/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SGRENA/GIULIANA | 240,00 | 48,00 | 192,00 | Presentazione di un libro promossa dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità. |
| 30/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 15.988,45 | 0,00 | 15.988,45 | ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE delle somme derivanti dal contributo statale, trasferito al Comune, di cui alla L. 448/1998, per il BUONO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO 2016/2017 |
| 30/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 272,00 | 0,00 | 272,00 | Partecipazione delle dipendenti Monica Vallotto e Michela Cavaliere ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI LANDO S.P.A. | 51,84 | 9,27 | 42,57 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2016 CIG diversi. |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 123,95 | 22,35 | 101,60 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2016 CIG diversi. |
| 02/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 32.714,20 | 0,00 | 32.714,20 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MIRANO IMPIANTI S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Sostituzione componenti difettosi presso la centrale termica della scuola elementare S. Pellico di Campocroce per la nuova pratica INAIL |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SM SERVICE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2016 |
| 05/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 622,00 | 112,16 | 509,84 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 05/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 110,00 | 19,84 | 90,16 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 347,83 | 62,72 | 285,11 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO CULTURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 287,45 | 13,69 | 273,76 | “Progetto Sollievo Alzheimer: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturat |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO DON ORIONE | 2.134,17 | 0,00 | 2.134,17 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 05/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | I.T.I. SERVIZI SAS DI F. DONÀ & C. | 2.100,00 | 378,69 | 1.721,31 | (EX 2010/23860/1 REIMPUTAZIONE) SOCIETA' ITI SERVIZI - BENEFICIARI DIVERSI - AI SENSI ART.183 C.5 LETT.D)OPES LEGIS |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 259,86 | 46,86 | 213,00 | Riparazione motore cancello automatico magazzino comunale |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | 1.653,44 | 0,00 | 1.653,44 | RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI - EX ART. 79 D.LGS. 267/2000 - USUFRUITI DALL'ASSESSORE CRISTIAN ZARA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016 |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 4.914,00 | 0,00 | 4.914,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 9.652,00 | 0,00 | 9.652,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. |
| 06/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 119,67 | 21,58 | 98,09 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 06/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.213,09 | 399,08 | 1.814,01 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 8.465,94 | 403,14 | 8.062,80 | Servizio di “Gestione centro diurno per anziani, Servizio di assistenza domiciliare e di trasporto a favore dell’utenza disabile”. Affidamen |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 164,03 | 14,91 | 149,12 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 07/12/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SECCO/GABRIELE | 2.398,52 | 432,52 | 1.966,00 | Sostituzione corpi illuminanti presso i locali della Barchessa di Villa Errera assegnati all’Associazione MUSA |
| 07/12/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | SECCO/GABRIELE | 2.574,20 | 464,20 | 2.110,00 | Sostituzione corpi illuminanti presso l’atrio del Municipio |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 200,00 | 36,07 | 163,93 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEGLI SCOPERTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 500,00 | 90,16 | 409,84 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEGLI SCOPERTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 495,60 | 89,37 | 406,23 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEGLI SCOPERTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI PASTORIN SNC | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | LAVORI DI RIPRISTINO GUAINA DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 483,03 | 87,10 | 395,93 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 669,78 | 120,79 | 548,99 | Piccoli interventi di riparazione e di sostituzione degli accumulatori su impianti di allarme presso vari edifici comunali. |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 872,30 | 157,30 | 715,00 | Riparazione terminale di rilevazione presenze del Municipio causa fulminazione. |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.150,00 | 568,03 | 2.581,97 | RINNOVO DEL SERVICE PAGHE PER L’ANNO 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV). |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | ATTIVAZIONE SERVIZIO IN CLOUD GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 3.270,47 | 589,76 | 2.680,71 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | STUDIO STORTI SRL | 4.087,00 | 737,00 | 3.350,00 | RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DI SUPPORTO E MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA OSS e ZEXTRA UTILITY 200 USER |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 502,15 | 90,55 | 411,60 | Fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del cimitero di Mirano relativamente al secondo trimestre dell’anno 2016 |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | A.F.PETROLI S.P.A. D | 1.908,03 | 344,07 | 1.563,96 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO L’ EX CEOD IN VIA LUNEO. RELATIVAMENTE AL SECONDO SEMESTRE 2016 |
| 09/12/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 32.111,33 | 2.165,38 | 29.945,95 | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO SNC - Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 09/12/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 17.693,98 | 1.193,17 | 16.500,81 | Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 09/12/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | COSTRUZIONI GENERALI POLETTO S.N.C. DI POLETTO IVANO & C. | 49.343,30 | 3.327,51 | 46.015,79 | Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 09/12/2016 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | HILTI ITALIA S.P.A. | 855,84 | 154,33 | 701,51 | Acquisto perforatore Hilti in sostituzione di quello guasto in dotazione al Servizio Impianti Tecnologici |
| 09/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PRECOM S.N.C. DI MARCO PANELLA & C. | 2.374,12 | 428,12 | 1.946,00 | Fornitura di n° 3 basi microfoniche delegate, n° 1 base microfonica per presidente e n° 5 microfoni per il sistema di conferenza del Consigl |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 295,94 | 7,17 | 288,77 | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 578,35 | 91,17 | 487,18 | (EX 556/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 734/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2010/23630/0 REIMPUTAZIONE) AVV. FARINEA ALFIERO - RICORSO TAR VENETO SIG.ARTUSO IVANO ORD. 121/10-INCARICOLEGALE |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 3.267,16 | 1.600,00 | 1.667,16 | (EX 570/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 753/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2013/2279/0 REIMPUTAZIONE) LITI - ATTIVAZIONE AZIONI NECESSARIE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ORGANI COMPETENTI NEI CONFRONTI D |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 7.615,83 | 0,00 | 7.615,83 | LITI - ATTIVAZIONE AZIONI NECESSARIE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ORGANI COMPETENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIR |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 78,08 | 14,08 | 64,00 | ESTENSIONE CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVA PRESSO NUOVO UFFICIO CULTURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.112,64 | 200,64 | 912,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 339,16 | 61,16 | 278,00 | ESTENSIONE CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA CONTINUATIVA PRESSO NUOVO UFFICIO CULTURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVAMED SRL | 296,46 | 53,46 | 243,00 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.332,25 DITTE VARIE. |
| 09/12/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MYO SPA | 628,06 | 113,26 | 514,80 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.332,25 DITTE VARIE. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 757,62 | 136,62 | 621,00 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST EDILE SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI ZIANIGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA COOPERATIVA PRIMAVERA ONLUS E IMPEGN |
| 09/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CARITAS TARVISINA - DIOCESI DI TREVISO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Progetto Cinque pani e due pesci anno 2016. |
| 09/12/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LEVI - PONTI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributi economici agli Istituti Comprensivi Mirano 1 e Mirano 2 , agli Istituti Superiori ed all’ Associazione Culturale per la realizzazione degli itinerari educativi POF a.s. 2016/2017 |
| 09/12/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 527,50 | 0,00 | 527,50 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 97,72 | 17,62 | 80,10 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 59,97 | 0,00 | 59,97 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | COMPONENTI COMMISSIONI | 59,97 | 0,00 | 59,97 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 659,67 | 0,00 | 659,67 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COMPONENTI COMMISSIONI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 135,70 | 0,00 | 135,70 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 38,02 | 2,04 | 35,98 | ACQUA FONTANE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 541,67 | 97,68 | 443,99 | illum. pubbl. piazzetta via Vittoria 75 anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 5.247,56 | 946,28 | 4.301,28 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 133,05 | 23,99 | 109,06 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 624,47 | 112,61 | 511,86 | GARA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2016 - 31/01/2018. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.T.E.L. | 102,00 | 0,00 | 102,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato, Marta De Marchi ed Ennio Favaro ad un corso di formazione organizzato da ANUTEL con oggetto |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.T.E.L. | 48,00 | 0,00 | 48,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato, Marta De Marchi ed Ennio Favaro ad un corso di formazione organizzato da ANUTEL con oggetto |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 41.600,00 | 1.600,00 | 40.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.833,85 | 0,00 | 7.833,85 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 481,35 | 22,92 | 458,43 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 64,63 | 11,66 | 52,97 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 8.967,00 | 1.617,00 | 7.350,00 | Rifacimento linea elettrica di alimentazione delle tombe di famiglia presso cimitero di Mirano perché danneggiata dalla vegetazione |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PASINI GOMME S.N.C. | 220,00 | 39,67 | 180,33 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PASINI GOMME S.N.C. DI EURO 220,00 ED IMPEGNO DELLA SPESA |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 13.605,37 | 1.236,85 | 12.368,52 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2016 /2017: periodo dal 26/9/2016 al 01/06/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE PER CONTO SIG. EL ANBER MAHMED |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TREVISAN/MANUEL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 250,56 | 0,00 | 250,56 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà, CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE PER CONTO DELLA SIG.RA ZECCHINI LUCIA |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DESIDERO'/STEFANIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO DICEMBRE 2016. |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.042,15 | 0,00 | 1.042,15 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 150,95 | 27,22 | 123,73 | telefono centri civici anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 1.305,71 | 235,44 | 1.070,27 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 290,43 | 52,38 | 238,05 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 202,06 | 36,43 | 165,63 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 443,76 | 80,03 | 363,73 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 492,00 | 88,72 | 403,28 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 588,71 | 106,16 | 482,55 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 64,66 | 11,67 | 52,99 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 79,53 | 14,35 | 65,18 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 265,96 | 47,96 | 218,00 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 73,97 | 13,34 | 60,63 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 39,50 | 7,12 | 32,38 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 32,31 | 5,83 | 26,48 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 453,36 | 81,75 | 371,61 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 32,64 | 5,89 | 26,75 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 8,75 | 0,00 | 8,75 | SPESE DI NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 536,80 | 96,80 | 440,00 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE ED IMBUSTATRICE ANNI 2014 E 2015. IMPEGNO DELA SPESA. |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PITNEY BOWES ITALIA SRL | 268,40 | 48,40 | 220,00 | NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONE E MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI AD AGHI PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
| 15/12/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSIGLIO DI BACINO VENEZIAAMBIENTE | 15.873,60 | 0,00 | 15.873,60 | CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016 AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO. |
| 15/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - 4 ACCONTO ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 65.340,48 | 0,00 | 65.340,48 | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2015 |
| 15/12/2016 | U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate | ACTV SPA | 151.557,42 | 151.557,42 | 0,00 | OPERAZIONI DI CONCAMBIO AZIONI ACTV SPA E PMV SPA - MANDATO GIROCONTABILE |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 4,40 | 4,40 | 0,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 16/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 7.238,17 | 0,00 | 7.238,17 | VERSAMENTO IVA ACCONTO DICEMBRE 2016 |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.334,12 | 0,00 | 1.334,12 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 15.669,07 | 0,00 | 15.669,07 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 4.804,78 | 0,00 | 4.804,78 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 19.180,97 | 0,00 | 19.180,97 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 30.410,49 | 0,00 | 30.410,49 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 4.558,45 | 0,00 | 4.558,45 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 40.048,79 | 0,00 | 40.048,79 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 11.381,09 | 0,00 | 11.381,09 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 33.030,88 | 0,00 | 33.030,88 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 25.539,75 | 0,00 | 25.539,75 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 14.836,07 | 0,00 | 14.836,07 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 5.481,97 | 0,00 | 5.481,97 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 86.988,21 | 0,00 | 86.988,21 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 9.287,53 | 0,00 | 9.287,53 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 6.941,05 | 0,00 | 6.941,05 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 14.670,61 | 0,00 | 14.670,61 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 16/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STEP TECHNOLOGY SRL | 6.050,00 | 550,00 | 5.500,00 | Fornitura e installazione di n° 3 lampioni fotovoltaici in altrettante strade del territorio comunale |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 116,52 | 21,01 | 95,51 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 5.427,88 | 0,00 | 5.427,88 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 825,20 | 0,00 | 825,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.278,00 | 0,00 | 1.278,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.157,40 | 0,00 | 1.157,40 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 949,62 | 0,00 | 949,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 16/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.835,24 | 87,39 | 1.747,85 | IMPEGNO DI SPESAPER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO L’AQUILONE, CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CODESS SOCIALE COOP |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 1.953,60 | 0,00 | 1.953,60 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017- CIG ZD519D093C |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 7.135,17 | 1.286,67 | 5.848,50 | DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICURVIA ABBATTUTI A SEGUITO INCIDENTI SU STRADE COMUNALI – (2016.06 |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.046,82 | 0,00 | 1.046,82 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 104,19 | 104,19 | 0,00 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 428,19 | 0,00 | 428,19 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.374,79 | 0,00 | 1.374,79 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 298,33 | 0,00 | 298,33 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.117,76 | 0,00 | 1.117,76 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.738,01 | 0,00 | 5.738,01 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 183,12 | 0,00 | 183,12 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.230,69 | 0,00 | 3.230,69 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 507,88 | 0,00 | 507,88 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 217,89 | 0,00 | 217,89 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 164,26 | 0,00 | 164,26 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 160,25 | 0,00 | 160,25 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 529,67 | 0,00 | 529,67 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.214,15 | 0,00 | 3.214,15 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 105,16 | 0,00 | 105,16 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 42.572,15 | 0,00 | 42.572,15 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.755,51 | 0,00 | 3.755,51 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 44,77 | 0,00 | 44,77 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 335,10 | 0,00 | 335,10 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,08 | 0,00 | 78,08 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.105,62 | 0,00 | 1.105,62 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 258,03 | 0,00 | 258,03 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 95,31 | 0,00 | 95,31 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 381,24 | 0,00 | 381,24 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 157,90 | 0,00 | 157,90 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 779,62 | 0,00 | 779,62 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 83,92 | 0,00 | 83,92 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 360,26 | 0,00 | 360,26 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 317,43 | 0,00 | 317,43 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 129,06 | 0,00 | 129,06 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 204,92 | 0,00 | 204,92 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 100,65 | 0,00 | 100,65 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,45 | 0,00 | 53,45 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 647,77 | 0,00 | 647,77 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,43 | 72,43 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 302,44 | 302,44 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,63 | 65,63 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 111,78 | 111,78 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 853,20 | 853,20 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,28 | 40,28 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 323,08 | 323,08 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,79 | 50,79 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,94 | 47,94 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,14 | 36,14 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,25 | 35,25 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,97 | 52,97 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 707,12 | 707,12 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,52 | 10,52 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9.365,87 | 9.365,87 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 826,19 | 826,19 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,85 | 9,85 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 73,72 | 73,72 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,18 | 17,18 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 243,23 | 243,23 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 56,76 | 56,76 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 20,97 | 20,97 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 83,87 | 83,87 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 34,74 | 34,74 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 171,52 | 171,52 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 18,46 | 18,46 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 79,26 | 79,26 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31,74 | 31,74 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,39 | 28,39 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,11 | 45,11 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,07 | 10,07 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,76 | 11,76 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 142,51 | 142,51 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/12/2016 | U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi | CASSA DD.PP. | 91.508,02 | 0,00 | 91.508,02 | ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI PASSIVI CDP 007 - ONERI - POS. 4312762/01-4363376/01-4475440/00-4476622/00-4484886/00-4485154/00-4485366/00 |
| 23/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NERI S.P.A. | 60.000,00 | 10.819,67 | 49.180,33 | PROGETTO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO DISTRETTI DEL COMMERCIO IN PIAZZA MARTIRI |
| 23/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NERI S.P.A. | 8.319,99 | 1.500,33 | 6.819,66 | PROGETTO RELATIVO ALL’ INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO DISTRETTI DEL COMMERCIO IN PIAZZA MARTIRI AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ITALIANA AUDION S.R.L. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE COD. IMA BZ53 USATA PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED INVIO CORRISPONDENZA DELL'ENTE -CIG Z561C5C8 |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MICHIELAN/PRIMO | 4.787,38 | 754,63 | 4.032,75 | RICORSO- PER MOTIVI AGGIUNTI- PROMOSSO AVANTI AL TAR VENETO DAI SIGG.RI ARTUSO EUGENIO, BORDIN PIERLUIGI, CAZZIN ROSANNA, ROBERTA FELTRESI, |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.243,75 | 59,23 | 1.184,52 | Progetto Osservatorio sulla condizione delle famiglie fragili con la presenza di minori presenti nel Comune di Mirano CIG n. Z511932467. |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.033,64 | 96,84 | 1.936,80 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 23/12/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 350,00 | 63,12 | 286,88 | SPESE PER LA CONSULTAZIIONE SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 |
| 23/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NIKO TRASLOCHI SRL | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | SPESE PER LA CONSULTAZIIONE SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CONDOMINIO SEVERINA | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Pagamento per conto Plef Elvira PLFLVR17P55A442O - Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare |
| 28/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CONDOMINIO SEVERINA | 720,00 | 0,00 | 720,00 | Pagamento per conto Plef Elvira PLFLVR17P55A442O- Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. |
| 28/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GALLO/ANGELA | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Per conto Bergamo Pierina CF. BRGPRN27D54F241L - Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare |
| 28/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COMUNE DI MIRANO | 471,22 | 471,22 | 0,00 | Lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL PATTINODROMO COMUNALE - 1° Lotto: PISTA - (EX 1431/2014 REIMPUTAZIONE) - L. 109/94 - Giro contabile rev. n. 5484 |
| 28/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MIRANO | 2.282,02 | 2.282,02 | 0,00 | Lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA - Opere complementari concernenti l'impianto di p.i. - L. 109/94 - Giro contabile rev. n. 5485 |
| 28/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RUFO/PATRIZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Per conto Bresin Atene CF BRSTNA28T57G888N - Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 616,36 | 0,00 | 616,36 | gas centri civici anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 413,42 | 0,00 | 413,42 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 106,93 | 0,00 | 106,93 | gas polizia locale anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.014,65 | 0,00 | 1.014,65 | gas scuole materne anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4.219,07 | 0,00 | 4.219,07 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.070,72 | 0,00 | 3.070,72 | gas scuole medie anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.005,46 | 0,00 | 1.005,46 | gas asilo nido anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.409,22 | 0,00 | 1.409,22 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.887,22 | 0,00 | 1.887,22 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 703,31 | 0,00 | 703,31 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 62,96 | 0,00 | 62,96 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 31,09 | 0,00 | 31,09 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 420,95 | 0,00 | 420,95 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.969,46 | 0,00 | 1.969,46 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,08 | 0,00 | 17,08 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.026,27 | 0,00 | 1.026,27 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 458,56 | 0,00 | 458,56 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 507,08 | 0,00 | 507,08 | gas villa Errera anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 356,31 | 0,00 | 356,31 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 79,64 | 0,00 | 79,64 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 135,01 | 135,01 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 90,95 | 90,95 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,52 | 23,52 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 223,23 | 223,23 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 928,20 | 928,20 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 675,55 | 675,55 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 221,20 | 221,20 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 394,79 | 394,79 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 413,66 | 413,66 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 69,97 | 69,97 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 13,85 | 13,85 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6,83 | 6,83 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 92,61 | 92,61 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 433,28 | 433,28 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,97 | 1,97 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 225,78 | 225,78 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 100,88 | 100,88 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 111,56 | 111,56 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 78,39 | 78,39 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15,03 | 15,03 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
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