Pagamenti relativi al primo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 8.225,19 | 0,00 | 8.225,19 | VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2015 |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 121,00 | 21,78 | 99,22 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 133,66 | 133,66 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 135,32 | 135,32 | 0,00 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 25,87 | 25,87 | 0,00 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 240,02 | 240,02 | 0,00 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.028,95 | 1.028,95 | 0,00 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 541,34 | 541,34 | 0,00 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 217,30 | 217,30 | 0,00 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 429,77 | 429,77 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15,79 | 15,79 | 0,00 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 97,97 | 97,97 | 0,00 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 31,62 | 31,62 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 78,25 | 78,25 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 106,76 | 106,76 | 0,00 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11,96 | 11,96 | 0,00 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 41,71 | 41,71 | 0,00 | GAS PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15,53 | 15,53 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 610,27 | 0,00 | 610,27 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 615,07 | 0,00 | 615,07 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 117,57 | 0,00 | 117,57 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.091,01 | 0,00 | 1.091,01 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4.676,98 | 0,00 | 4.676,98 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.460,65 | 0,00 | 2.460,65 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 987,71 | 0,00 | 987,71 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.953,50 | 0,00 | 1.953,50 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 71,76 | 0,00 | 71,76 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 445,34 | 0,00 | 445,34 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 152,74 | 0,00 | 152,74 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 355,70 | 0,00 | 355,70 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 485,29 | 0,00 | 485,29 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 54,38 | 0,00 | 54,38 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 189,60 | 0,00 | 189,60 | GAS PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 85,36 | 0,00 | 85,36 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli. MESE DI GENNAIO 2016 |
| 13/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CAZZIN ANNAMARIA | 143,30 | 0,00 | 143,30 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Dicembre 2015. |
| 13/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 124,00 | 0,00 | 124,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Dicembre 2015. PER CONTO DELLA SIG.RA FILAL FATIMA |
| 13/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 1.803,95 | 0,00 | 1.803,95 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Dicembre 2015. |
| 13/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASA GENERALIZIA PIA SOC. TORINESE | 1.196,27 | 0,00 | 1.196,27 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Dicembre 2015. PER CONTO AL MOUKTAFI E LUPPI (€442.35)- NICOLI S. (€ 311,57) |
| 13/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 4.884,98 | 0,00 | 4.884,98 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Dicembre 2015. |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ABACO S.P.A. | 36.723,94 | 36.723,94 | 0,00 | RILEVAZIONE CONTABILE AGGIO SPETTANTE ABACO SPA PER RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ABACO S.P.A. | 30.499,99 | 30.499,99 | 0,00 | RILEVAZIONE CONTABILE COMPENSO PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO REPRESSIONE ABUSIVISMO PUBBLICITARIO ABACO ANNO 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | GEFIL S.P.A. | 5.588,70 | 5.588,70 | 0,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GEFIL SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES E RISCOSSIONE COATTIVA CIG Z8D0FE20C |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GEFIL S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GEFIL SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PASUTO S.R.L. | 220,69 | 39,80 | 180,89 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 236,47 | 42,64 | 193,83 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 949,62 | 0,00 | 949,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 917,20 | 0,00 | 917,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | RELAXXI SRL | 225,36 | 0,00 | 225,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 981,98 | 0,00 | 981,98 | Concorso economico alla retta di ricovero del sig. K.H.M: trasferimento dall’IPAB “L. Mariutto” di Mirano al il C.R.A.U.P. di Strà. ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9.656,82 | 0,00 | 9.656,82 | Concorso rette di ricovero presso l'IPAB ""L. Mariutto"" di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI – AFFIDAM |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 4.667,69 | 841,71 | 3.825,98 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI – AFFIDAM |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 395,63 | 66,47 | 329,16 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 266,55 | 24,23 | 242,32 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 241,00 | 43,46 | 197,54 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 240,00 | 43,28 | 196,72 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 241,80 | 43,60 | 198,20 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 300,00 | 54,09 | 245,91 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 200,00 | 36,07 | 163,93 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 199,99 | 36,06 | 163,93 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AMBIENTE SRL * | 8.790,10 | 1.585,10 | 7.205,00 | Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche nei parchi comunali di Mirano Capoluogo e delle frazioni |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per la |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto “Servizi di accoglien |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.635,96 | 475,33 | 2.160,63 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.563,76 | 0,00 | 1.563,76 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 | RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO E ASSISTENZA AL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRA |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 | Concorso rette di ricovero presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. -Esente commissione |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.068,83 | 0,00 | 8.068,83 | Concorso rette di ricovero presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. - Esente commissioni |
| 18/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RICERCA&SVILUPPO IMPIANTI SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Adempimenti richiesti dalla CCVLPS per il rilascio del parere favorevole allo svolgimento dei campionati italiani di pattinaggio su pista pr |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 880,99 | 4,15 | 876,84 | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO UFFICIO PATRIMONIO |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.538,41 | 7,23 | 1.531,18 | Contratto di somministrazione lavoro temporaneo per il personale di qualifica Assistente Sociale, con la ditta Temporary Spa – agenzia di M |
| 19/01/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FRANZATO GIANNI SRL * | 2.159,40 | 389,40 | 1.770,00 | Sostituzione dei maniglioni antipanico sulle porte di emergenza presso la palestra di via Villafranca |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MANCINI S.A.S. DI MANCINI GIANCARLO & C. | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Lavori di rinforzo della struttura portante delle due paratoie mediante saldatura di due travi a C per tutta la lunghezza dell’architrave po |
| 19/01/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 471,30 | 0,00 | 471,30 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 12.146,85 | 467,18 | 11.679,67 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 22.172,02 | 852,77 | 21.319,25 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 958,92 | 172,92 | 786,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico ubicati presso Teatro di Mirano e Teatro di Villa Belvedere per l’anno 2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 7.940,13 | 1.431,83 | 6.508,30 | DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI SICURVIA SU STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DI LAVOR |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TE.BE.SCO S.R.L. | 197,65 | 35,64 | 162,01 | Servizio della Ditta TEBESCO di Lodivecchio (LO) per il recupero dei finanziamenti dell'Unione Europea sui consumi lattiero- caseari della r |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Partecipazione del dipendente Maurizio Mozzato ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. – Centro Studi Amministrativi Alta P |
| 19/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI * | 9.468,00 | 0,00 | 9.468,00 | Asilo nido interaziendale. Liquidazione contributo economico alla Fondazione “Asilo Infantile Zanetti Meneghini” di Mirano, quale concorso alle rette di frequenza periodo settembre/dicembre 2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 165,00 | 0,00 | 165,00 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTO ONERI RIFLESSI |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 213,20 | 0,00 | 213,20 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO INDENNITA' DI CARICA GETTONI PRESENZA AMMINISTR. |
| 19/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 11.073,85 | 0,00 | 11.073,85 | ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE delle somme derivanti dal contributo statale, trasferito al Comune, di cui alla L. 448/1998, PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI ANNO 2015/2016 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO STUDIO E RICERCA DESMAN | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | contributo economico all'associazione culturale Gruppo di Studio e Ricerca Desman |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ARCADIA | 755,92 | 0,00 | 755,92 | contributi economici concessi per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: Programmi di EDUCAZIONE ALLO SPORT ANNO 2013/2014 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ARCADIA | 590,23 | 0,00 | 590,23 | contributi economici per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: Programmi di EducaziONE ALLO SPORT ANNO 2014/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD BLACK ANGELS BASEBALL MIRANO | 162,53 | 0,00 | 162,53 | contributi economici per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: Programmi di EducaziONE ALLO SPORT ANNO 2014/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. RIFLESSI | 196,74 | 0,00 | 196,74 | contributi economici per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: Programmi di EducaziONE ALLO SPORT ANNO 2014/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. UNIONE SPORTIVA ZIANIGO | 290,84 | 0,00 | 290,84 | contributi economici per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: Programmi di EducaziONE ALLO SPORT ANNO 2014/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | A.V.I.D. * | 598,99 | 0,00 | 598,99 | Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione ""AVID - I Fiorellini ONLUS"" di Mirano per il servizio di trasporto a favore anziani - MESE DI NOVEMBRE 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | contributo economico di € 200,00=. concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 159/15 MOSTRA ITINERANTE ""CENACOLI D'ARTE LUNGO LA STRADA DEL RADICCHIO"" |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | CA.MON. S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Manutenzione presidi antincendio nonché fornitura di estintori e manichette presso il Teatro di Mirano |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | CA.MON. S.R.L. | 967,46 | 174,46 | 793,00 | Manutenzione presidi antincendio nonché fornitura di estintori e manichette presso il Teatro di Mirano |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ABACO S.P.A. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, CON NOLEGGIO PARCOMETRI - DETERMINA A CONTRATTAR |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 500,40 | 90,24 | 410,16 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.200,00 | 216,39 | 983,61 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 3.000,00 | 540,99 | 2.459,01 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.B. S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.B. S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Assegnazione servizio di manutenzione ordinaria relativamente alla stagione 2015-16, delle centrali termiche di competenza comunale |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER - SPA | 6,07 | 6,07 | 0,00 | Riattivazione contatore dell’energia elettrica dell’alloggio comunale di via Luneo n° 79 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER - SPA | 27,59 | 0,00 | 27,59 | Riattivazione contatore dell’energia elettrica dell’alloggio comunale di via Luneo n° 79 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 400,00 | 72,14 | 327,86 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 197,22 | 35,56 | 161,66 | Manutenzione programmata degli estintori e dei presidi antincendio in dotazione ai diversi edifici di competenza comunale per l’anno 2015 |
| 20/01/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 17.735,75 | 3.198,25 | 14.537,50 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE |
| 21/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Acquisto di libri per la Biblioteca comunale presso il Centro Biblioteche Lovat. Impegno di spesa |
| 21/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL | 1.180,77 | 0,00 | 1.180,77 | Acquisto di libri per la Biblioteca comunale presso il Centro Biblioteche Lovat. Impegno di spesa |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL GRANELLO IN ZUCCA | 170,80 | 30,80 | 140,00 | Attività di promozione della lettura della Biblioteca Comunale. Impegno di spesa per l'iniziativa ""La riscoperta della narrazione"" nell'ambi |
| 21/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CIESSE SRL | 760,00 | 137,05 | 622,95 | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI VARIO ORDINE E GRADO. DITTA “CIESSE SERRAMENTI |
| 21/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CIESSE SRL | 1.320,00 | 238,03 | 1.081,97 | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI VARIO ORDINE E GRADO. DITTA “CIESSE SERRAMENTI |
| 21/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CIESSE SRL | 1.360,00 | 245,25 | 1.114,75 | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI DI VARIO ORDINE E GRADO. DITTA “CIESSE SERRAMENTI |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRANZATO GIANNI SRL * | 4.600,00 | 829,51 | 3.770,49 | Manutenzione ordinaria relativa ad opere fabbrili nelle scuole di ogni ordine e grado e in tutti gli edifici comunali |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRANZATO GIANNI SRL * | 1.200,00 | 216,39 | 983,61 | Manutenzione ordinaria relativa ad opere fabbrili nelle scuole di ogni ordine e grado e in tutti gli edifici comunali |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRANZATO GIANNI SRL * | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Manutenzione ordinaria relativa ad opere fabbrili nelle scuole di ogni ordine e grado e in tutti gli edifici comunali |
| 22/01/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GIOCHIMPARA SRL | 1.994,82 | 359,72 | 1.635,10 | ACQUISTO GIOCHI PER SCUOLA MATERNA COLLODI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOCHIMPARA SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2308,36 |
| 22/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 QUASER S.R.L. | 2.485,40 | 448,19 | 2.037,21 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO L’ EX CEOD IN VIA LUNEO. |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 75,94 | 6,90 | 69,04 | teleriscaldamento centro civico via Gramsci 104 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 5.471,53 | 986,67 | 4.484,86 | teleriscaldamento teatro di Mirano via Vittoria - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 497,22 | 45,20 | 452,02 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira. Impegno di spesa gen |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 24,76 | 0,00 | 24,76 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 131,70 | 0,00 | 131,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 12,40 | 0,00 | 12,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 158,00 | 0,00 | 158,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 323,35 | 0,00 | 323,35 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 25,00 | 0,00 | 25,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 153,50 | 0,00 | 153,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 6,34 | 0,00 | 6,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 160,00 | 0,00 | 160,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 198 AL NUMERO 227. mese di luglio 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POSTECOM S.P.A. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 2.400,00 | 432,79 | 1.967,21 | Fornitura servizi di assistenza non previstinel contrsatto di manutenzione (configurazioni del software richieste dall’ente, interventi punt |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 2.900,00 | 522,95 | 2.377,05 | Fornitura servizi di assistenza non previstinel contrsatto di manutenzione (configurazioni del software richieste dall’ente, interventi punt |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Fornitura servizi di assistenza non previstinel contrsatto di manutenzione (configurazioni del software richieste dall’ente, interventi punt |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 169,16 | 15,38 | 153,78 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 268,81 | 0,00 | 268,81 | ENERGIA EL. CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.332,81 | 0,00 | 1.332,81 | ENERGIA EL. UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 291,03 | 0,00 | 291,03 | ENERGIA EL. POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.061,58 | 0,00 | 1.061,58 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.585,05 | 0,00 | 5.585,05 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 185,17 | 0,00 | 185,17 | ENERGIA EL. DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.087,64 | 0,00 | 3.087,64 | ENERGIA EL. SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 499,10 | 0,00 | 499,10 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 241,18 | 0,00 | 241,18 | ENERGIA EL. MANUT. ARGINI E FIUMI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 110,06 | 0,00 | 110,06 | ENERGIA EL. POMPE SOLL. ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 130,13 | 0,00 | 130,13 | ENERGIA EL. CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 546,49 | 0,00 | 546,49 | ENERGIA EL. ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.364,21 | 0,00 | 3.364,21 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 66,70 | 0,00 | 66,70 | ENERGIA EL. APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 48.792,52 | 0,00 | 48.792,52 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 490,39 | 0,00 | 490,39 | ENERGIA EL. APPART. MERCATI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 80,44 | 0,00 | 80,44 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.224,83 | 0,00 | 1.224,83 | ENERGIA EL. MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 141,43 | 0,00 | 141,43 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. GRAMSCI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 594,28 | 0,00 | 594,28 | ENERGIA EL. MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 170,05 | 0,00 | 170,05 | ENERGIA EL. VILLA BELVEDERE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 782,49 | 0,00 | 782,49 | ENERGIA EL. VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 29,31 | 0,00 | 29,31 | energia elettrica villa Bianchini 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 333,94 | 0,00 | 333,94 | ENERGIA EL. CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 121,69 | 0,00 | 121,69 | ENERGIA EL. VILLA XXV APRILE ANNO 2014 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 165,03 | 0,00 | 165,03 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI BASE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 321,71 | 0,00 | 321,71 | ENERGIA EL. PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 170,45 | 0,00 | 170,45 | ENERGIA EL. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 637,55 | 0,00 | 637,55 | ENERGIA EL. LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 27,46 | 2,52 | 24,94 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 24,62 | 2,27 | 22,35 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONI BANCARIE |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 42,60 | 3,92 | 38,68 | TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ACQUISTO MATERIALI VARI DI SCORTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNE |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ACQUISTO MATERIALI VARI DI SCORTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNE |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | ACQUISTO MATERIALI VARI DI SCORTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNE |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | ACQUISTO MATERIALI VARI DI SCORTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 1.222,04 | 220,37 | 1.001,67 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 703,06 | 126,78 | 576,28 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DELTATI SERVICE DI LUCA CONCOLATO | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI & C. S.A.S. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fornitura di pedane passacavo carrabili per posa temporanea sul terreno di cavi elettrici di potenza |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE,LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE,LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE,LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE,LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 26/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE,LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,41 | 39,41 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 293,22 | 293,22 | 0,00 | ENERGIA EL. UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 64,03 | 64,03 | 0,00 | ENERGIA EL. POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 106,16 | 106,16 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 848,26 | 848,26 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,74 | 40,74 | 0,00 | ENERGIA EL. DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 308,75 | 308,75 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 49,91 | 49,91 | 0,00 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,07 | 53,07 | 0,00 | ENERGIA EL. MANUT. ARGINI E FIUMI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24,21 | 24,21 | 0,00 | ENERGIA EL. POMPE SOLL. ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,63 | 28,63 | 0,00 | ENERGIA EL. CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,65 | 54,65 | 0,00 | ENERGIA EL. ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 740,12 | 740,12 | 0,00 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,67 | 6,67 | 0,00 | ENERGIA EL. APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10.734,36 | 10.734,36 | 0,00 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 107,89 | 107,89 | 0,00 | ENERGIA EL. APPART. MERCATI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,70 | 17,70 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 269,47 | 269,47 | 0,00 | ENERGIA EL. MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31,11 | 31,11 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. GRAMSCI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 130,74 | 130,74 | 0,00 | ENERGIA EL. MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,41 | 37,41 | 0,00 | ENERGIA EL. VILLA BELVEDERE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 172,15 | 172,15 | 0,00 | ENERGIA EL. VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,45 | 6,45 | 0,00 | energia elettrica villa Bianchini 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 73,47 | 73,47 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,17 | 12,17 | 0,00 | ENERGIA EL. VILLA XXV APRILE ANNO 2014 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,30 | 36,30 | 0,00 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI BASE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 70,73 | 70,73 | 0,00 | ENERGIA EL. PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,89 | 27,89 | 0,00 | ENERGIA EL. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 140,27 | 140,27 | 0,00 | ENERGIA EL. LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 157,04 | 28,32 | 128,72 | TELEFONO SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/01/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | IMP EDILE ANTONELLO & NIERO SNC DI ARCH. ANTONELLO ALESSANDRO E NIERO MICHELE | 14.625,36 | 2.637,36 | 11.988,00 | Ripristino della copertura della sede municipale relativa all’attuale sede dell’Ufficio Patrimonio in viale delle Rimembranze. Affidamento a |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 500,00 | 90,16 | 409,84 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 4.500,51 | 811,57 | 3.688,94 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 20.000,00 | 3.606,55 | 16.393,45 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 400,00 | 72,13 | 327,87 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.256,56 | 0,00 | 1.256,56 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.143,37 | 0,00 | 2.143,37 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 282,66 | 0,00 | 282,66 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.694,08 | 0,00 | 3.694,08 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 13.140,15 | 0,00 | 13.140,15 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 7.988,58 | 0,00 | 7.988,58 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.170,95 | 0,00 | 2.170,95 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4.146,90 | 0,00 | 4.146,90 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 171,26 | 0,00 | 171,26 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 81,01 | 0,00 | 81,01 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.158,16 | 0,00 | 1.158,16 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GLOBAL POWER - SPA | 379,20 | 0,00 | 379,20 | CONSUMI DA PAGARE COME INCASSATO CAP. 3063 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 75,93 | 0,00 | 75,93 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.814,47 | 0,00 | 1.814,47 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.522,59 | 0,00 | 1.522,59 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 653,23 | 0,00 | 653,23 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 231,90 | 0,00 | 231,90 | GAS PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 186,35 | 0,00 | 186,35 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 275,78 | 275,78 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 471,54 | 471,54 | 0,00 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 62,19 | 62,19 | 0,00 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 812,70 | 812,70 | 0,00 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.890,83 | 2.890,83 | 0,00 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.757,48 | 1.757,48 | 0,00 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 477,61 | 477,61 | 0,00 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 912,33 | 912,33 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 37,68 | 37,68 | 0,00 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,82 | 17,82 | 0,00 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 254,80 | 254,80 | 0,00 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 16,55 | 16,55 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 399,18 | 399,18 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 334,97 | 334,97 | 0,00 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 143,71 | 143,71 | 0,00 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 134,44 | 134,44 | 0,00 | GAS PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 37,48 | 37,48 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. | 217,29 | 39,18 | 178,11 | ADSL uffici comunali anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. | 336,23 | 60,63 | 275,60 | ADSL scuole elementari anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. | 67,25 | 12,13 | 55,12 | ADSL direzioni didattiche anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. | 67,25 | 12,13 | 55,12 | ADSL centro civico paganini anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 353,43 | 13,59 | 339,84 | “Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.440,69 | 55,41 | 1.385,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 56.967,29 | 10.272,79 | 46.694,50 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 9.811,46 | 1.769,28 | 8.042,18 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 3.270,47 | 589,76 | 2.680,71 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 315,71 | 12,14 | 303,57 | Concorso alla retta di ricovero della sig.ra C.M. di cui alla richiesta prot. n. 12706 del 26.03.2015 presso l’IPAB “L. Mariutto” di Mirano. |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.768,83 | 0,00 | 7.768,83 | Concorso rette di ricovero presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.LLI LANDO S.P.A. | 83,40 | 13,01 | 70,39 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2015 CIG diversi. |
| 01/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. DANCE STUDIO | 367,82 | 0,00 | 367,82 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici per la realizzazione del ""Progetto Scuola e Sport: anno scolastico 2004/2015. |
| 01/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 713,15 | 0,00 | 713,15 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/2016- CIG Z85145C448 |
| 01/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fornitura materiali per piccola manutenzione presso Piscina Comunale |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici a servizio di scuole, edifici comunali e im |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici a servizio di scuole, edifici comunali e im |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici a servizio di scuole, edifici comunali e im |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici a servizio di scuole, edifici comunali e im |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici a servizio di scuole, edifici comunali e im |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | STENO MAXIME DI CENTURIONI SIMONA E ROSSETTA NADIA & C. SNC * | 619,76 | 111,76 | 508,00 | TRASCRIZIONE DELLE DISCUSSIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 700,00 | 63,64 | 636,36 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 350,00 | 31,82 | 318,18 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 400,00 | 36,36 | 363,64 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 200,00 | 18,18 | 181,82 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 9,36 | 1,69 | 7,67 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CANOVA/BARBARA | 3.020,83 | 495,22 | 2.525,61 | SERVIZIO DIETETICO NUTRIZIONALE E DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2015/2016. - CIG Z91154292D |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VISUAL IMAGING S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Intervento tecnico per verifica e taratura sistema antitaccheggio installato presso la biblioteca comunale |
| 01/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 981,76 | 176,87 | 804,89 | Acquisto di libri e materiale audiovisivo per la Biblioteca comunale presso la ditta Internet Book Shop. Impegno di spesa |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 155,40 | 6,22 | 149,18 | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ORMET SPA | 207,40 | 37,40 | 170,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.022,76 | 364,76 | 1.658,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 629,52 | 113,52 | 516,00 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO PER FORMAZIOE INERENTE ATTIVITA' ACCERTATIVA ICI-IMU |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 20.938,37 | 3.775,77 | 17.162,60 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 178,12 | 32,12 | 146,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia dei locali utilizzati per le rappresentazioni della RASSEGNA MIRANO MUSICA 2015. |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOZZA GROUP S.R.L. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | DITTA BOZZA GROUP SRL DI BOZZA MARINO – LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI E TRATTI TERMINALI DI |
| 01/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOZZA GROUP S.R.L. | 6.498,29 | 1.171,82 | 5.326,47 | DITTA BOZZA GROUP SRL DI BOZZA MARINO – LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI E TRATTI TERMINALI DI |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | CANONE PER GESTIONE SOFTWARE E APPARECCHIATURE, DEL SISTEMA STS GUARD DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.S |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 11.554,82 | 444,42 | 11.110,40 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ""Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | Concorso economico alla retta di ricovero del sig. P.O. di cui alla richiesta prot. n. 53674 del 20.11.2014 e n. 3038 del 22.01.2015 “Piccol |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.264,28 | 0,00 | 1.264,28 | Concorso economico alla retta di ricovero del sig. S.L. di cui alle richieste prot. n. 24384 del 10.06.2015 e n. 24540 dell’11.06.2015 “Picc |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 105,49 | 0,00 | 105,49 | Canoni 2015: prot. 52791/10.12.15 Rif. pratica W01_000465 - Concessione occupaz. area deman. mq 2140 lungo arg. Canale Taglio loc. Mirano per arredo area uso pubblico |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | REGIONE DEL VENETO | 402,07 | 0,00 | 402,07 | Prot. 52784/10.12.15 Rif. Pratica W87_000684 - Concessione per attraversamento Canale Taglio lungo SP 32 Miranese a Mirano |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 715/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzioni e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 718/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 734/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 735/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 736/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 741/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 742/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 743/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 738,43 | 0,00 | 738,43 | Causale 748/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 738,43 | 0,00 | 738,43 | Causale 749/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 751/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 752/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 753/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 105,48 | 0,00 | 105,48 | Causale 2862/0000 Canone 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 791/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 738,43 | 0,00 | 738,43 | Causale 793/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 768,43 | 0,00 | 768,43 | Causale 808/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 768,43 | 0,00 | 768,43 | Causale 812/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 816/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 1.476,86 | 0,00 | 1.476,86 | Causale 817/2015: Regolarizzazione - Spese istruttoria, canoni e cauzione e spese |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 189,93 | 34,26 | 155,67 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 12.442,82 | 1.131,17 | 11.311,65 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 144,60 | 0,00 | 144,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 57,70 | 0,00 | 57,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 67,39 | 0,00 | 67,39 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 542,62 | 0,00 | 542,62 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 240,20 | 0,00 | 240,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 73,25 | 0,00 | 73,25 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 219,60 | 0,00 | 219,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 228 AL NUMERO 253 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | RELAXXI SRL | 916,13 | 0,00 | 916,13 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 7.129,31 | 0,00 | 7.129,31 | SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' IMMOBILIARI COMUNALI - ANNUALITA' 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
| 04/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo gennaio/marzo 2016. MESE DI GENNAIO |
| 04/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONFESERCENTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 1.000,00=. concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 04/08/2015 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI FEBBRAIO |
| 04/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANCI SA S.R.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa per l'anno 2015 al Progetto Piccole Città Storiche del Veneto |
| 04/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSIGLIO DI BACINO VENEZIAAMBIENTE | 15.873,70 | 0,00 | 15.873,70 | CONTRIBUTO PER L’ANNO 2015 AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO. |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MIRA | 2.591,23 | 0,00 | 2.591,23 | Rimborso Spese per i servizi amministrativi a supporto della gara per l’“Individuazione del socio privato della società pubblico/privata SE.RI.MI. SRL |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Impegno di spesa per i servizi amministrativi a supporto della gara per l'individuazione del socio privato della società pubblico/privata SE.RI.MI. SRL |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 1.345,78 | 242,68 | 1.103,10 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' CD067SP E RENAULT TRAFIC DL826GH. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE AUTOFF. MECCATRONICA SAN MARCO SNC E |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 300,00 | 52,25 | 247,75 | ACQUISTO PROTOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLE DITTE MISTRETTA SRL E STUDIOSAN SNC ED IMPEGN |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 427,89 | 76,44 | 351,45 | ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI, DEL CENTRO ARCOBALENO E DELL'ASILO NIDO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.700,00 A FAVOR |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MISTRETTA SRL | 600,00 | 105,74 | 494,26 | ACQUISTO PROTOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLE DITTE MISTRETTA SRL E STUDIOSAN SNC ED IMPEGN |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 175,39 | 31,64 | 143,75 | ADSL Wind scuole elementari anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 140,68 | 25,37 | 115,31 | ADSL Wind scuole medie anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | K.F.I. S.R.L. | 296,69 | 53,50 | 243,19 | ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTI ZEBRA UTILIZZATE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I.TRADING SRL ED IM |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NUOVA AUTOCAR 94 S.N.C. | 3.038,99 | 539,58 | 2.499,41 | MANUTENZIONE TRATTORE HURLIMANN AR722C. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA AUTOCAR 94 SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.736,00 |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | BASSAN TRATTORI SNC DI BASSAN A + C | 39.990,00 | 0,00 | 39.990,00 | ACQUISTO TRATTORE MF5608 DYNA 4 CON BRACCIO HYMACH TDH M600TC. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BASSAN TRATTORI SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA D |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | BASSAN TRATTORI SNC DI BASSAN A + C | 13.197,80 | 13.197,80 | 0,00 | ACQUISTO TRATTORE MF5608 DYNA 4 CON BRACCIO HYMACH TDH M600TC. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BASSAN TRATTORI SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA D |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | BASSAN TRATTORI SNC DI BASSAN A + C | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ACQUISTO TRATTORE MF5608 DYNA 4 CON BRACCIO HYMACH TDH M600TC. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BASSAN TRATTORI SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA D |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | MONTELLO TRUCKS SRL | 19.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | ACQUISTO VEICOLO NISSAN PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MONTELLO TRUKS SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EU |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | MONTELLO TRUCKS SRL | 5.247,00 | 5.247,00 | 0,00 | ACQUISTO VEICOLO NISSAN PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MONTELLO TRUKS SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EU |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | MONTELLO TRUCKS SRL | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | ACQUISTO VEICOLO NISSAN PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MONTELLO TRUKS SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EU |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | INDUSTRIAL CARS SPA | 12.168,85 | 0,00 | 12.168,85 | ACQUISTO PIAGGIO PORTER TIPPER. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.154,00. |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | INDUSTRIAL CARS SPA | 2.831,15 | 2.831,15 | 0,00 | ACQUISTO PIAGGIO PORTER TIPPER. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.154,00. |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | INDUSTRIAL CARS SPA | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | ACQUISTO SPARGISALE PER MEZZO NISSAN NT400. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.222,00 |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | INDUSTRIAL CARS SPA | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 | ACQUISTO SPARGISALE PER MEZZO NISSAN NT400. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.222,00 |
| 08/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | INDUSTRIAL CARS SPA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | ACQUISTO PIAGGIO PORTER TIPPER. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.154,00. |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Riparazione del servoscala ubicato presso la palestra della scuola media Da Vinci di Mirano |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 108,58 | 19,58 | 89,00 | SERVIZI DI PULIZIA DELLE SALE PUBBLICHE CONCESSE CON CORRISPETTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOP. PRIMAERA SCARL ONLUS ED IMPEGNO DELL |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 87,84 | 15,84 | 72,00 | ACQUISTO STAMPATI E SERVIZI DI RILEGATURA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.414,00 |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 42,70 | 7,70 | 35,00 | ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.300,00 A FAVORE DI DITTE VARIE |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA MIRANESE SNC | 206,28 | 37,20 | 169,08 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SIKURA S.R.L. | 9.755,51 | 1.759,19 | 7.996,32 | ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SIKURA S.R.L. | 1.614,07 | 291,06 | 1.323,01 | ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIKURA SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.940,00 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.643,40 | 837,34 | 3.806,06 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 547,00 | 98,64 | 448,36 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.278,00 | 410,79 | 1.867,21 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 754,20 | 136,00 | 618,20 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SME SPA | 650,00 | 117,21 | 532,79 | ACQUISTO ARMADIO PER SALA CENTRO CIVICO MILAN. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SME DI MARGHERA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 650,00 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 633,29 | 114,20 | 519,09 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' CD067SP E RENAULT TRAFIC DL826GH. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE AUTOFF. MECCATRONICA SAN MARCO SNC E |
| 09/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 597,80 | 107,80 | 490,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.496,82 | 0,00 | 1.496,82 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 1.595,67 | 287,74 | 1.307,93 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 110,63 | 19,95 | 90,68 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 616,00 | 111,08 | 504,92 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 221,28 | 39,90 | 181,38 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEB SRL | 192,76 | 34,76 | 158,00 | Fornitura di n° 1 plafoniera e n° 2 riflettori simmetrici per l’impianto illuminazione della piscina comunale |
| 09/02/2016 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | EUROSYSTEM SPA | 10.833,60 | 1.953,60 | 8.880,00 | Nuova soluzione di difesa perimetrale (Firewall) comprensiva della fornitura hardware, software con licenze triennali e installazione, migra |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | EUROSYSTEM SPA | 1.963,59 | 354,09 | 1.609,50 | Rinnovo licenze antivirus relativamente all'anno 2016 per n° 145 postazioni di lavoro |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | RELAXXI SRL | 153,31 | 0,00 | 153,31 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 900,20 | 0,00 | 900,20 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 758,03 | 136,69 | 621,34 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' CD067SP E RENAULT TRAFIC DL826GH. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE AUTOFF. MECCATRONICA SAN MARCO SNC E |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 6.355,01 | 577,73 | 5.777,28 | AVM SPA SPA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVAZIONE CIRCOLARE 10 SCOLASTICA DAL 28/9/2015 AL 31/05/2016. SOGGETTO MODIFICATO CON DETERMINA N. 20-2016 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 120,56 | 10,96 | 109,60 | AVM SPA SPA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ATTIVAZIONE CIRCOLARE 10 SCOLASTICA DAL 28/9/2015 AL 31/05/2016. SOGGETTO MODIFICATO CON DETERMINA N. 20-2016 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 10.432,24 | 948,39 | 9.483,85 | AVM SPA SERVIZIO AGGIUNTIVO COLLEGAMENTO CIRCOLARE RINNOVO SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2015 GIUGNO 2016 - MODIFICA DETERMINA N. 20-2016 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 3.847,50 | 0,00 | 3.847,50 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 5.182,50 | 0,00 | 5.182,50 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 472,50 | 0,00 | 472,50 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 87.392,50 | 0,00 | 87.392,50 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 09/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 35.099,01 | 0,00 | 35.099,01 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AFICURCI SPA | 405,00 | 0,00 | 405,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AFICURCI SPA | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 10.677,50 | 0,00 | 10.677,50 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2016: ELETTRA N. ITEDPB16683 CIG 53395976D5 –- POLIZZA INFORTUNI N. M10227451 – CIG 53396166 |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 148,94 | 0,00 | 148,94 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PUNTO MEDICO SRL | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune di Mirano alla ditta Punto Medico s.r.l |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.036,87 | 0,00 | 1.036,87 | Concorso economico alla retta di ricovero del sig. K.H.M: trasferimento dall’IPAB “L. Mariutto” di Mirano al il C.R.A.U.P. di Strà. ESENTE DA COMMISSIONE |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.057,43 | 0,00 | 8.057,43 | Concorso rette di ricovero presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 10/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EPIU' S.R.L. | 551,32 | 99,42 | 451,90 | FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE POZZETTI E CAVIDOTTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SE |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 1.344,62 | 0,00 | 1.344,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 10/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 88,35 | 15,93 | 72,42 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | HIBRIPOST S.C.A.R.L. | 883,19 | 142,79 | 740,40 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE IN VIA SPERIMENTALE E PROVVISORIA ALLA DITTA ""CONSOR |
| 10/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MYO SPA | 658,80 | 118,80 | 540,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.313,25 | 236,82 | 1.076,43 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.953,00 | 532,51 | 2.420,49 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 10/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO |
| 11/02/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 3.343,81 | 0,00 | 3.343,81 | VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2016 |
| 11/02/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 121.295,36 | 0,00 | 121.295,36 | Anticipo di cassa all’Azienda ULSS 13 sulle quote dovute all’Azienda ULSS 13 per i servizi anno 2016. ANNO 2016 SOCIALE - ACCONTO 2/12 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Pagamento oneri ai Vigili del Fuoco di Venezia per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo alla centrale termica degli uffici via Bastia per conto Vigili del Fuoco |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9.715,60 | 0,00 | 9.715,60 | Concorso rette di ricovero presso l'IPAB ""L. Mariutto"" di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.681,12 | 0,00 | 1.681,12 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15.245,83 | 586,38 | 14.659,45 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone”, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.081,41 | 80,05 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 11/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 246,95 | 39,18 | 207,77 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2015 CIG diversi. |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 247,50 | 22,50 | 225,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 11/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.114,10 | 81,31 | 2.032,79 | Impegno di spesa e liquidazione del contributo ad integrazione delle rette di frequenza alla Società CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | BARUZZO/LETIZIA | 256,00 | 0,00 | 256,00 | Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Giubileo 2000-GVA. Rimborso spese trasporti - vedi nota n.12 del 14/1/16 ns prot.1553 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 388,00 | 69,97 | 318,03 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.438,13 | 439,66 | 1.998,47 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FALCARO SRL | 2.454,64 | 442,64 | 2.012,00 | Sostituzione urgente delle batterie del gruppo di continuità ubicato presso gli uffici comunali di Via Bastia Fuori |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SE.RI.MI. SRL. | 315,70 | 28,70 | 287,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per il servizio di fornitura pasti a domicilio per i volontari aderenti al progetto ""72 h co |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.158,00 | 0,00 | 4.158,00 | RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO E ASSISTENZA AL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRA |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.090,04 | 196,56 | 893,48 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 2.247,25 | 405,25 | 1.842,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 424,35 | 76,52 | 347,83 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 636,52 | 114,78 | 521,74 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 212,17 | 38,26 | 173,91 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 86,67 | 15,63 | 71,04 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOTERMO SRL | 12,96 | 2,34 | 10,62 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOTERMO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOTERMO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOTERMO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MINUTA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 12/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ELETTROJOLLI DI ACAZI E MANIERO SNC | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - QUARTO ACCONTO 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SWARCO SERVICE ITALIA SRL | 477,63 | 86,13 | 391,50 | FORNITURA DI NUOVA LANTERNA SEMAFORICA E SOSTITUZIONE DELLE MASCHERINE ROSSE CON ALTRE RIPORTANTI IL SIMBOLO CICLO. |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 8.950,86 | 344,26 | 8.606,60 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 12.959,24 | 498,44 | 12.460,80 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 3.000,00 | 115,38 | 2.884,62 | INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 650/2015 DEL BILANCIO COMUNALE 2015 PER LA FORNITURA DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE - MESE DI DICEM |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ABACO S.P.A. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, CON NOLEGGIO PARCOMETRI - DETERMINA A CONTRATTAR |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTO ONERI RIFLESSI |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | COMPONENTI COMMISSIONI | 539,73 | 0,00 | 539,73 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 55,06 | 0,00 | 55,06 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,71 | 0,00 | 6.086,71 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO INDENNITA' DI CARICA GETTONI PRESENZA AMMINISTR. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 319,84 | 0,00 | 319,84 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO INDENNITA' DI CARICA GETTONI PRESENZA AMMINISTR. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | COMPONENTI COMMISSIONI | 239,88 | 0,00 | 239,88 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO INDENNITA' DI CARICA GETTONI PRESENZA AMMINISTR. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 4.057,97 | 0,00 | 4.057,97 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO INDENNITA' DI CARICA GETTONI PRESENZA AMMINISTR. |
| 16/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTA NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FIDO/ELENA | 50,00 | 10,00 | 40,00 | COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MANTOVAN/GIULIANA | 50,00 | 10,00 | 40,00 | COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 46.500,31 | 46.500,31 | 0,00 | ACCERTAMENTO ENTRATE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 IMPEGNO AGGIO SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA. VED. REV. N. 605 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 2.100,79 | 2.100,79 | 0,00 | IMPEGNO PER RILEVAZIONE CONTABILE AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE ALL'ABACO - GIROCONTABILE CON REV. N. 606 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 488,37 | 88,07 | 400,30 | Revisione delle pompe antincendio ubicate presso il plesso scolastico di via Meneghetti |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 781,65 | 140,95 | 640,70 | Revisione delle pompe antincendio ubicate presso il plesso scolastico di via Meneghetti |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 165,00 | 15,00 | 150,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 16/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 3.940,60 | 710,60 | 3.230,00 | Sostituzione centralina dell’impianto antintrusione posto presso gli uffici di via Bastia Fuori |
| 16/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | Realizzazione di impianto di allarme anti intrusione presso Villa Bianchini di Zianigo |
| 16/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 1.795,40 | 323,76 | 1.471,64 | Realizzazione di impianto di allarme anti intrusione presso Villa Bianchini di Zianigo |
| 17/02/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | NIERO/FABIO | 11.050,76 | 1.992,76 | 9.058,00 | Realizzazione di impianto di videosorveglianza interno ed esterno alla palestra di via Villafranca |
| 17/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 318,13 | 57,37 | 260,76 | Fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del cimitero di Mirano relativamente al terzo trimestre dell’anno 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 572,81 | 103,29 | 469,52 | Fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del cimitero di Mirano relativamente al terzo trimestre dell’anno 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ITALTECNICA IMPIANTI DI MAGGIOLO G. & C. SNC | 166,50 | 30,02 | 136,48 | Fornitura in opera di un motoriduttore delle americane ubicate presso il Teatro di Via della Vittoria |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | ITALTECNICA IMPIANTI DI MAGGIOLO G. & C. SNC | 1.309,70 | 236,18 | 1.073,52 | Fornitura in opera di un motoriduttore delle americane ubicate presso il Teatro di Via della Vittoria |
| 17/02/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MIRANO IMPIANTI S.R.L. | 10.705,50 | 1.930,50 | 8.775,00 | Sostituzione corpi illuminanti del vialetto di accesso alla palestra di via Villafranca nonché dei lampioncini esterni al plesso sportivo |
| 17/02/2016 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | Rifacimento dei sifoni esterni dell’impianto fognario del Teatro di Via della Vittoria |
| 17/02/2016 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | ACCA SOFTWARE S.P.A. | 436,15 | 78,65 | 357,50 | ACCA SOFTWARE SPA – MONTELLA (AV) – ACQUISTO PROGRAMMI CONTABILITA’ LAVORI PER I SERVIZI DELL’AREA 3 |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 12,58 | 2,27 | 10,31 | DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI SICURVIA SU STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DI LAVOR |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | DITTA F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI SICURVIA SU STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DI LAVOR |
| 18/02/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | INNOSISTEMI S.R.L. | 4.998,40 | 454,40 | 4.544,00 | Nuovi cinerari nel Cimitero della Frazione di Ballò di Mirano. Determina a contrarre e aggiudicazione alla ditta Innosistemi s.r.l. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.101,00 | 5,00 | 1.096,00 | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO UFFICIO PATRIMONIO |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.651,71 | 7,50 | 1.644,21 | Contratto di somministrazione lavoro temporaneo per il personale di qualifica Assistente Sociale, con la ditta Temporary Spa – agenzia di M |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CECCHINATO SRL * | 732,00 | 132,00 | 600,00 | DITTA CECCHINATO S.R.L. DI MIRANO FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 239,40 | 43,17 | 196,23 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE, LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 999,14 | 180,17 | 818,97 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE, LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 591,46 | 106,66 | 484,80 | FORNITURA MATERIALE FERROSO, INOX E ZINCATO IN FORMATO TUBOLARE, ANGOLARE, LAMIERE IN VARI SPESSORI E DIMENSIONI. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più enti attuatori terzi per la |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANZATO GIANNI SRL * | 1.499,32 | 270,37 | 1.228,95 | AFFIDAMENTO LAVORI FABBRILI DI VARIA NATURA RICHIESTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI STRADALI – DITTA FRANZATO GIANNI SRL – |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARDIN MACCHINE SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | DITTA FARDIN MACCHINE SNC di ORLANDO E GIUSEPPE BAESSO DI SCANDOLARA DI ZERO BRANCO (TREVISO) ) FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E MATERIA |
| 19/02/2016 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | CHIARETTO/IVO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | CESSIONE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE CONDONO EDILIZIO ANNO 1986 - 1994. |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 4.900,48 | 188,48 | 4.712,00 | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.314,00 A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SRL. |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 8.922,41 | 343,17 | 8.579,24 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 284,71 | 10,95 | 273,76 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 14.938,93 | 574,57 | 14.364,36 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 19/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.490,00 | 95,77 | 2.394,23 | Impegno di spesa e liquidazione del contributo ad integrazione delle rette di frequenza alla Società CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE |
| 19/02/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | IMP EDILE ANTONELLO & NIERO SNC DI ARCH. ANTONELLO ALESSANDRO E NIERO MICHELE | 7.722,00 | 702,00 | 7.020,00 | Nuovo blocco ossari nel Cimitero di Mirano Capoluogo. Determina a contrarre e aggiudicazione alla ditta Antonello & Niero s.n.c. |
| 22/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.D. VETREGO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | contributo economico alle associazioni sportive dilettantistiche Acd Vetrego per utilizzo campo da calcio Parrocchiale di Vetrego. |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | ELIOTECNICA DI GIANNI ZARA | 467,15 | 84,24 | 382,91 | DITTA ZARA GIANNI DI MIRANO (VE). FORNITURA DI STAMPE E COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 732,00 | 132,00 | 600,00 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 449,84 | 81,11 | 368,73 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 149,70 | 27,00 | 122,70 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 162,50 | 29,30 | 133,20 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 162,96 | 29,39 | 133,57 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FALCARO SRL | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 984,19 | 89,47 | 894,72 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.510,69 | 58,10 | 1.452,59 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO DON ORIONE | 2.134,17 | 0,00 | 2.134,17 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | 1.423,10 | 0,00 | 1.423,10 | RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI - ARTT. 79 - 80 D.L.vo 18.8.2000 n. 267 -SETT/DICEMBRE 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.U.T.E.L. | 350,00 | 0,00 | 350,00 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANNO 2016- |
| 22/02/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | BOVO/RINO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | RESTITUZIONE ONERI VERSATI IN ECCEDENZA E/O ERRONEAMENTE DITTA BOVO RINO |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 5 per mille esercizio finanziario 2011. CONTRIBUTO SIG.RA FILAL FATIMA |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5 per mille esercizio finanziario 2013. CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARI DIVERSI |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 23,14 | 0,00 | 23,14 | 5 per mille esercizio finanziario 2013. CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARI DIVERSI |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa periodo febbraio 2016. |
| 23/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo febbraio 2016. |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUIDOLIN/ROSSELLA | 60,00 | 12,00 | 48,00 | MANDATO N. 899 DEL 23/02/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STEVANATO/MARGHERITA | 337,50 | 67,50 | 270,00 | MANDATO N. 901 DEL 23/02/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.S.D.PALLACANESTRO MIRANO | 10.004,00 | 0,00 | 10.004,00 | Approvazione dello schema di convenzione e relativi impegni di spesa per l'affidamento del servizio di custodia e vigilanza, in orario extra |
| 23/02/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | COSMO GIURIDICO VENETO S.A.S. DI MARANGON IVONNE | 183,00 | 33,00 | 150,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NUOVA AUTOCAR 94 S.N.C. | 239,54 | 34,76 | 204,78 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 23/02/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CHIARETTO/IVO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | (EX 2005/29560/1 REIMPUTAZIONE) CHIARETTO IVO/MARAMPON FRANC. - INCARICO DEFINIZ.DOMANDE DI SANATORIA EX L. 326/2003 |
| 23/02/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MARAMPON/FRANCESCO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | (EX 2005/29560/1 REIMPUTAZIONE) CHIARETTO IVO/MARAMPON FRANC. - INCARICO DEFINIZ.DOMANDE DI SANATORIA EX L. 326/2003 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,19 | 0,00 | 2,19 | ENERGIA EL. CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 252,17 | 0,00 | 252,17 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 80,23 | 0,00 | 80,23 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.275,13 | 0,00 | 1.275,13 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 302,73 | 0,00 | 302,73 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,02 | 0,00 | 21,02 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.077,40 | 0,00 | 1.077,40 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 466,00 | 0,00 | 466,00 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.517,86 | 0,00 | 5.517,86 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,36 | 0,00 | 12,36 | ENERGIA EL. DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 167,18 | 0,00 | 167,18 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.160,95 | 0,00 | 3.160,95 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 41,71 | 0,00 | 41,71 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 489,50 | 0,00 | 489,50 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,89 | 0,00 | 78,89 | ENERGIA EL. MANUT. ARGINI E FIUMI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 305,49 | 0,00 | 305,49 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 142,89 | 0,00 | 142,89 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,68 | 0,00 | 0,68 | ENERGIA EL. CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 131,52 | 0,00 | 131,52 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,01 | 0,00 | 21,01 | ENERGIA EL. ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 494,21 | 0,00 | 494,21 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 199,06 | 0,00 | 199,06 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.947,47 | 0,00 | 2.947,47 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 63,23 | 0,00 | 63,23 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 969,06 | 0,00 | 969,06 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.893,51 | 0,00 | 1.893,51 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 42.270,22 | 0,00 | 42.270,22 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 18,35 | 0,00 | 18,35 | ENERGIA EL. APPART. MERCATI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,14 | 0,00 | 50,14 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 305,82 | 0,00 | 305,82 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,55 | 0,00 | 78,55 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.066,68 | 0,00 | 1.066,68 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,25 | 0,00 | 43,25 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. GRAMSCI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 178,73 | 0,00 | 178,73 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,73 | 0,00 | 12,73 | ENERGIA EL. MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 80,89 | 0,00 | 80,89 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 361,07 | 0,00 | 361,07 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 214,90 | 0,00 | 214,90 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 102,74 | 0,00 | 102,74 | ENERGIA EL. VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 822,36 | 0,00 | 822,36 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,55 | 0,00 | 72,55 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 307,83 | 0,00 | 307,83 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 479,89 | 0,00 | 479,89 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 30,48 | 0,00 | 30,48 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI BASE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 209,21 | 0,00 | 209,21 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 294,82 | 0,00 | 294,82 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 23,05 | 0,00 | 23,05 | ENERGIA EL. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 79,73 | 0,00 | 79,73 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,78 | 0,00 | 6,78 | ENERGIA EL. LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 622,33 | 0,00 | 622,33 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 149,60 | 0,00 | 149,60 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,49 | 0,49 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,01 | 38,01 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,65 | 17,65 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 280,53 | 280,53 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 66,60 | 66,60 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,10 | 2,10 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 107,75 | 107,75 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,46 | 78,46 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 808,23 | 808,23 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,72 | 2,72 | 0,00 | ENERGIA EL. DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,78 | 36,78 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 316,09 | 316,09 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,17 | 4,17 | 0,00 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 48,95 | 48,95 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,36 | 17,36 | 0,00 | ENERGIA EL. MANUT. ARGINI E FIUMI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 67,21 | 67,21 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31,44 | 31,44 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,15 | 0,15 | 0,00 | ENERGIA EL. CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,93 | 28,93 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,10 | 2,10 | 0,00 | ENERGIA EL. ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 49,42 | 49,42 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,79 | 43,79 | 0,00 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 579,01 | 579,01 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 69,44 | 69,44 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,32 | 6,32 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 213,28 | 213,28 | 0,00 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 416,57 | 416,57 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9.299,38 | 9.299,38 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,04 | 4,04 | 0,00 | ENERGIA EL. APPART. MERCATI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,03 | 11,03 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 67,27 | 67,27 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,28 | 17,28 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 234,67 | 234,67 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,51 | 9,51 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRO CIV. GRAMSCI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,32 | 39,32 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,80 | 2,80 | 0,00 | ENERGIA EL. MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,80 | 17,80 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 79,44 | 79,44 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,28 | 47,28 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 22,60 | 22,60 | 0,00 | ENERGIA EL. VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 180,92 | 180,92 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 15,96 | 15,96 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 67,72 | 67,72 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,98 | 47,98 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,71 | 6,71 | 0,00 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI BASE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 46,03 | 46,03 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 64,83 | 64,83 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,30 | 2,30 | 0,00 | ENERGIA EL. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,97 | 7,97 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1,49 | 1,49 | 0,00 | ENERGIA EL. LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 136,91 | 136,91 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 32,91 | 32,91 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 15,00 | 2,70 | 12,30 | TELEFONO CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 176,03 | 31,54 | 144,49 | telefono centri civici anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 725,75 | 130,77 | 594,98 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 7.843,99 | 1.408,03 | 6.435,96 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 30,00 | 5,38 | 24,62 | TELEFONO POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 333,60 | 59,80 | 273,80 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 25,00 | 4,48 | 20,52 | TELEFONO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 242,74 | 43,46 | 199,28 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 35,00 | 6,28 | 28,72 | TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 525,69 | 94,14 | 431,55 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 10,00 | 1,79 | 8,21 | TELEFONO DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 566,54 | 101,74 | 464,80 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 206,35 | 37,18 | 169,17 | TELEFONO SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 717,77 | 128,71 | 589,06 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 41,46 | 7,42 | 34,04 | telefono biblioteca anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 10,00 | 1,80 | 8,20 | TELEFONO CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 54,62 | 9,80 | 44,82 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 5,00 | 0,89 | 4,11 | TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 47,33 | 8,47 | 38,86 | telefono asilo nido anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 10,00 | 1,79 | 8,21 | TELEFONO CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 77,25 | 13,83 | 63,42 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 10,00 | 1,79 | 8,21 | TELEFONO MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 115,02 | 20,59 | 94,43 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 153,50 | 27,68 | 125,82 | Nuova linea di accesso Internet ADSL Telecom Italia SpA per la scuola media Leonardo Da Vinci di Mirano |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 5,00 | 0,89 | 4,11 | TELEFONO CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 27,31 | 4,88 | 22,43 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 5,00 | 0,91 | 4,09 | TELEFONO VILLA XXV APRILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 27,31 | 4,92 | 22,39 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 30,00 | 5,41 | 24,59 | TELEFONO TEATRO DI MIRANO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 411,07 | 74,14 | 336,93 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 27,44 | 4,91 | 22,53 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SERVICEMATICA SRL UNIPERSONALE | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Rinnovo del dominio ""www.miranoteatro.it"" e dei servizi web ad esso associati. |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 143,22 | 25,83 | 117,39 | ADSL Wind scuole medie anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 687,04 | 123,89 | 563,15 | Illuminazione pubblica piazzetta teatro via Vittoria 75 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 5.619,15 | 1.013,29 | 4.605,86 | teleriscaldamento teatro di Mirano via Vittoria - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 1.043,79 | 188,22 | 855,57 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TRENTA - S.P.A. | 106,56 | 19,22 | 87,34 | consumi energia elettrica Bieno 2015 - esente da commissione |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TRENTA - S.P.A. | 195,41 | 35,23 | 160,18 | energia el. casa Bieno anno 2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 13.966,42 | 1.269,68 | 12.696,74 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 946,23 | 170,63 | 775,60 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FIAT DOBLO' CD067SP E RENAULT TRAFIC DL826GH. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE AUTOFF. MECCATRONICA SAN MARCO SNC E |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ARCHIVIUM SRL | 9.663,91 | 1.742,67 | 7.921,24 | AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL DEPOSITO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI D'ARCHIVIO |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | M.T.E. ELETTRONICA SRL | 128,10 | 23,10 | 105,00 | NOLEGGIO TRIENNALE DI UNA AFFRANCATRICE E DI UNA IMBUSTATRICE PER IL SERVIZIO SEGRTERIA. AFFIDAMETO FORNITURA ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | M.T.E. ELETTRONICA SRL | 768,60 | 138,60 | 630,00 | NOLEGGIO TRIENNALE DI UNA AFFRANCATRICE E DI UNA IMBUSTATRICE PER IL SERVIZIO SEGRTERIA. AFFIDAMETO FORNITURA ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA |
| 26/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 680,02 | 122,62 | 557,40 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.585,00 A FAVORE DELLA DITTA AESSE SNC DI MIRANO (VE). |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BONAZZI/MAURIZIO | 507,52 | 80,00 | 427,52 | RICORSO PROT. 7655/2014 PRESENTATO DAL SIG. M.A. AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 315,71 | 12,14 | 303,57 | Concorso alla retta di ricovero della sig.ra C.M. di cui alla richiesta prot. n. 12706 del 26.03.2015 presso l’IPAB “L. Mariutto” di Mirano. |
| 26/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 302,39 | 54,53 | 247,86 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | BM SRL BENETTI TRASLOCHI | 606,34 | 109,34 | 497,00 | SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI E DOCUMENTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BM SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.218,00. |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.767,97 | 0,00 | 1.767,97 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.105,10 | 0,00 | 3.105,10 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 375,40 | 0,00 | 375,40 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.906,29 | 0,00 | 3.906,29 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19.325,85 | 0,00 | 19.325,85 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11.876,74 | 0,00 | 11.876,74 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.895,59 | 0,00 | 2.895,59 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6.233,54 | 0,00 | 6.233,54 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 227,19 | 0,00 | 227,19 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 21,63 | 0,00 | 21,63 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.590,26 | 0,00 | 1.590,26 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 644,21 | 0,00 | 644,21 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.748,46 | 0,00 | 2.748,46 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.271,93 | 0,00 | 2.271,93 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.327,49 | 0,00 | 1.327,49 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 841,08 | 0,00 | 841,08 | gas protezione civile anno 2016 |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 434,12 | 0,00 | 434,12 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 387,88 | 387,88 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 683,12 | 683,12 | 0,00 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 82,59 | 82,59 | 0,00 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 859,39 | 859,39 | 0,00 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4.251,69 | 4.251,69 | 0,00 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.612,89 | 2.612,89 | 0,00 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 637,03 | 637,03 | 0,00 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.371,39 | 1.371,39 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 49,98 | 49,98 | 0,00 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,76 | 4,76 | 0,00 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 349,86 | 349,86 | 0,00 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 141,73 | 141,73 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 604,66 | 604,66 | 0,00 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 499,82 | 499,82 | 0,00 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 292,05 | 292,05 | 0,00 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 185,04 | 185,04 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 71,58 | 71,58 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 1.994,86 | 359,73 | 1.635,13 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 734,68 | 132,48 | 602,20 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERGATI S.R.L. | 225,30 | 40,63 | 184,67 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 29/02/2016 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA | 2.926,17 | 527,67 | 2.398,50 | Fornitura di n° 7 monitor da 27 e n° 3 monitor da 32 da dare in dotazione agli uffici tecnici delle Aree 2 e 3 |
| 29/02/2016 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ZUCCHETTI INFORMATICA SPA | 3.234,27 | 583,23 | 2.651,04 | Fornitura di n° 7 monitor da 27 e n° 3 monitor da 32 da dare in dotazione agli uffici tecnici delle Aree 2 e 3 |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 24,56 | 4,43 | 20,13 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 170,00 | 30,66 | 139,34 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 65,00 | 11,72 | 53,28 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 45,00 | 8,11 | 36,89 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 60,00 | 10,82 | 49,18 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINOVA IMPIANTI S.R.L. | 1.120,46 | 202,05 | 918,41 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINOVA IMPIANTI S.R.L. | 162,82 | 29,36 | 133,46 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINOVA IMPIANTI S.R.L. | 1.230,32 | 221,86 | 1.008,46 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | LINOVA IMPIANTI S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 29/02/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | A.V.I.D. * | 518,15 | 0,00 | 518,15 | Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione AVID - I Fiorellini ONLUS di Mirano per il servizio di trasporto anziani - mese di Dicembre 2015 |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D.PALLACANESTRO MIRANO | 892,58 | 0,00 | 892,58 | contributi economici per attività sportive giovanili nelle palestre di competenza provinciale anno scol. 2015-2016 /sett.dicembre 2015 |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CARITAS TARVISINA - DIOCESI DI TREVISO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Progetto Cinque pani e due pescI anno 2015. |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VENETO CULTURA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | contributo economico di € 8.500,00.= per INTERVISTA IMPOSSIBILE A G.DOMENICO TIEPOLO E LABORATORIO TIEPOLO |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | OFFICINA DELLA SCHERMA A.S.D. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di attività sportive per persone disabili |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GSS GRUPPO SPORTIVO SCALTENIGO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive. |
| 29/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA MIRANO NUOTO | 500,00 | 20,00 | 480,00 | contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazione sportive |
| 29/02/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVITA' CATALOGAZIONE |
| 29/02/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA SOSTA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| 29/02/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL PARCO STORICO BELVEDERE - XXV APRILE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VILLA MOROSINI - XXV APRILE . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMIN |
| 29/02/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INCARICO REDAZIONE PIANE DELLE ACQUE PER PAT DI MIRANO DITTA VENETO PROGETTI |
| 01/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 1.963,93 | 354,15 | 1.609,78 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso edifici comunali e impi |
| 01/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 65,00 | 11,72 | 53,28 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso edifici comunali e impi |
| 01/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 899,07 | 162,13 | 736,94 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso edifici comunali e impi |
| 01/03/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CML SRL | 142,45 | 25,69 | 116,76 | Fornitura di n° 4 proiettori a LED per il campo di allenamento di Via Rosselli e delle relative 4 staffe di sostegno |
| 01/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 400,00 | 72,13 | 327,87 | IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTO COPIE E STAMPE ANNO 2015 EURO 2.500,00, DITTA DMS GROUP SRL. |
| 01/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 231,72 | 41,79 | 189,93 | IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTO COPIE E STAMPE ANNO 2015 EURO 2.500,00, DITTA DMS GROUP SRL. |
| 03/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 6.146,00 | 0,00 | 6.146,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 7.696,63 | 0,00 | 7.696,63 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 2.490,59 | 0,00 | 2.490,59 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 BENEFICIARI DIVERSI |
| 03/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | NATALI/SANTINA. | 551,84 | 0,00 | 551,84 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Gennaio-febbraio 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | STEVANATO/SALVINO. | 812,40 | 0,00 | 812,40 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Gennaio-febbraio 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli mese di marzo 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PAMO SERVICE SNC | 793,00 | 143,00 | 650,00 | MANUTENZIONE MEZZO TRATTORE HURLIMANN AR722C. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAMO SERVICE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 793,00 |
| 03/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A. MOROSIN DI MOROSIN DARIO | 677,31 | 30,95 | 646,36 | AQUISTO TERRICCIO PER LA PIANTUMAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, OLTRE CHE DI LAPILLO CORTECCIA PER PACCIAMATURA, VASI IN TERRACOTTA E CONCI |
| 03/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 241,60 | 43,57 | 198,03 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA VARIA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . |
| 03/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 241,60 | 43,57 | 198,03 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA VARIA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . |
| 03/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 49,07 | 8,85 | 40,22 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA VARIA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . |
| 03/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 483,26 | 87,14 | 396,12 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA VARIA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI . |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | APPALTIAMO SRLS | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | Partecipazione dei dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato in house e tenuto dall’avv. Vittorio Miniero relativo all’antic |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | APPALTIAMO SRLS | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Partecipazione dei dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato in house e tenuto dall’avv. Vittorio Miniero relativo all’antic |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | CA.MON. S.R.L. | 378,20 | 68,20 | 310,00 | Ripristino della porta tagliafuoco divelta del locale pompe riscaldamento presso il Teatro di Mirano |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.050,00 | 189,34 | 860,66 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e dei plessi spor |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e dei plessi spor |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 169,00 | 30,48 | 138,52 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 300,00 | 54,09 | 245,91 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 127,72 | 23,03 | 104,69 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 76,25 | 13,75 | 62,50 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 217,43 | 39,21 | 178,22 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 125,00 | 22,54 | 102,46 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 450,85 | 81,30 | 369,55 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 375,00 | 67,62 | 307,38 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 750,00 | 135,26 | 614,74 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 425,00 | 76,64 | 348,36 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 71,02 | 0,00 | 71,02 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/2016- CIG Z85145C448 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 314,38 | 56,69 | 257,69 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 306,19 | 55,22 | 250,97 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 148,03 | 25,07 | 122,96 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOVENETA APCI SRL | 270,68 | 48,81 | 221,87 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 04/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | DELFINO & PARTNERS SPA | 500,20 | 90,20 | 410,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 524,82 | 94,64 | 430,18 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLISP. ANTARES CAMPOCROCE ASD | 4.636,00 | 0,00 | 4.636,00 | Approvazione dello schema di convenzione e relativi impegni di spesa per l'affidamento del servizio di custodia e vigilanza, in orario extra |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato e Monica Vallotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. – Centro Studi Amm |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato e Monica Vallotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. – Centro Studi Amm |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 4.999,56 | 901,56 | 4.098,00 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO INTERVENTI INDIFFERIBILI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO (2015 – 14) |
| 07/03/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GSI GROUP SRL | 16.999,99 | 3.065,57 | 13.934,42 | Realizzazione di una rete dati all’interno dei plessi scolastici Alighieri di Mirano, Alfieri di Zianigo, Da Vinci di Mirano e Carducci di S |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GROPPELLO IMPIANTI SRL | 341,20 | 61,53 | 279,67 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti idraulici ubicati presso impianti sportivi, scuole e |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,66 | 6,07 | 27,59 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GROPPELLO IMPIANTI SRL | 809,63 | 146,00 | 663,63 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti idraulici ubicati presso impianti sportivi, scuole e |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 300,00 | 27,27 | 272,73 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 400,00 | 36,37 | 363,63 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 350,00 | 31,82 | 318,18 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 300,00 | 27,27 | 272,73 | DITTA CHINELLATO CLAUDIO DI MIRANO (VE) AFFIDAMENTO INTERVENTI ORDINARI INDIFFERIBILI DI PULIZIA RETI ACQUE BIANCHE E MISTE NEL TERRITORIO C |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.011,38 | 182,38 | 829,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 412,50 | 37,50 | 375,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.666,02 | 480,76 | 2.185,26 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 08/03/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 4.133,91 | 0,00 | 4.133,91 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 260,01 | 46,89 | 213,12 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 08/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MAGGIOLI SPA | 66,00 | 0,00 | 66,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 08/03/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | Q8 QUASER S.R.L. | 2.160,03 | 389,51 | 1.770,52 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO L’ EX CEOD IN VIA LUNEO. RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2016 |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZAMENGO/GIUSEPPE | 427,00 | 77,00 | 350,00 | PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TERMOCONVETTORI UBICATI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI. |
| 09/03/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVITA' CATALOGAZIONE |
| 09/03/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | NOLEGGIO TRIENNALE DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI PRELIEVO, CONTEGGIO E VERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA SOSTA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| 09/03/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL PARCO STORICO BELVEDERE - XXV APRILE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VILLA MOROSINI - XXV APRILE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |
| 09/03/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | INCARICO REDAZIONE PIANE DELLE ACQUE PER PAT DI MIRANO DITTA VENETO PROGETTI |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.&C.SAS | 800,00 | 144,26 | 655,74 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PROPOSTA DI ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. & C. SAS ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.&C.SAS | 751,84 | 135,58 | 616,26 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PROPOSTA DI ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. & C. SAS ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 13.908,00 | 2.508,00 | 11.400,00 | SOSTITUZIONE DI TRATTO DELLA RECINZIONE EST DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA SARAGAT |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.271,85 | 229,35 | 1.042,50 | SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI DEI CORSI DI UNIVERSITA' APERTA A.S. 2015 - 2016. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOP. PRIMAVERA ONLUS SCARL ED |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | TONUS S.A.S. DI A. TONUS & A. GAIANI & C. | 275,60 | 10,60 | 265,00 | ACQUISTO TAVOLO SCOLASTICO PER DIVERSAMENTE ABILE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TONUS SAS DI NOALE (VE) ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.036,87 | 0,00 | 1.036,87 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 713,06 | 0,00 | 713,06 | Concorso economico alla retta di ricovero del sig. S.L. presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per marginalità sociale. Impegno |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9.207,05 | 0,00 | 9.207,05 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 920,20 | 0,00 | 920,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.129,51 | 43,44 | 1.086,07 | Concorso alla retta di ricovero della sig.ra C.M. di cui alla richiesta prot. n. 12706 del 26.03.2015 presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. |
| 09/03/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 28.02.2015 - 28.02.2018 - CIG Z9C1355E3B - CONTRATTO CON COMPAGNIA ROLAND |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO ""DON VITTORIO ALLEGRI"" - ONLUS | 12.587,75 | 0,00 | 12.587,75 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 120,91 | 21,78 | 99,13 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MARANGON/VALERIO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso le scuole comunali |
| 10/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 177,36 | 31,98 | 145,38 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 869,54 | 156,80 | 712,74 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 902,03 | 162,66 | 739,37 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 916,03 | 165,19 | 750,84 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 10.968,47 | 1.977,92 | 8.990,55 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 18.127,69 | 3.268,93 | 14.858,76 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 400,00 | 72,13 | 327,87 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 10/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANCI-ASSOC.NAZ. COMUNI ITALIAN | 4.714,52 | 0,00 | 4.714,52 | IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANCI NAZIONALE QUOTA ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.197,98 | 0,00 | 1.197,98 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 11/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LICEO STATALE ""E.MAJORANA - E. CORNER"" | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO POF 2015/2016 |
| 11/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. POLISPORTIVA S.PIO X MIRANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di attività sportive per persone disabili |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STEVANATO/MARGHERITA | 150,00 | 30,00 | 120,00 | MAND. N. |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 217,29 | 39,18 | 178,11 | ADSL uffici comunali anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 336,23 | 60,63 | 275,60 | ADSL scuole elementari anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 67,25 | 12,13 | 55,12 | ADSL direzioni didattiche anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 67,25 | 12,13 | 55,12 | ADSL centro civico paganini anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 49,13 | 4,46 | 44,67 | teleriscaldamento centro civico via Gramsci 104 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 49,12 | 4,47 | 44,65 | teleriscaldamento centro civico Gramsci anno 2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 13.074,68 | 2.357,73 | 10.716,95 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 32.240,00 | 1.240,00 | 31.000,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per la |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 123,14 | 0,74 | 122,40 | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO UFFICIO PATRIMONIO |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.618,72 | 9,78 | 1.608,94 | somministrazione lavoro cat. d1 - part time 18 ore - x sei mesi - ANNO 2016 |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.&C.SAS | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI ARREDO SCOLASTICO. DETERMINA A CONTRARRE. |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M.&C.SAS | 3.454,55 | 622,95 | 2.831,60 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI ARREDO SCOLASTICO. DETERMINA A CONTRARRE. |
| 15/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.240,96 | 223,78 | 1.017,18 | OGGETTO:GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI S |
| 15/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 9.446,00 | 1.703,38 | 7.742,62 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 9.602,00 | 1.731,50 | 7.870,50 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 2.334,00 | 420,89 | 1.913,11 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 9.089,50 | 1.639,09 | 7.450,41 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 884,50 | 159,50 | 725,00 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE E MARCIAPIEDI – AFFIDAM |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO | 2.259,66 | 407,48 | 1.852,18 | DITTA ASFALTI BARIZZA DI SAMBO LEONARDO DI SANTA MARIA DI SALA – INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DI MANUTENZIONE IN VARI AMBITI DI STRADE |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 155,74 | 28,08 | 127,66 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE VETRATE DEI SERRAMENTI SIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CHE DELLE SC |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 400,00 | 72,14 | 327,86 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE VETRATE DEI SERRAMENTI SIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CHE DELLE SC |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 100,00 | 18,03 | 81,97 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE VETRATE DEI SERRAMENTI SIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CHE DELLE SC |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | T.E.S. S.P.A. | 1,16 | 0,21 | 0,95 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PRO LIQUIDAZ. 259/8.3.16 |
| 15/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | T.E.S. S.P.A. | 13.995,50 | 2.523,78 | 11.471,72 | DITTA T.E.S. SPA DI VEDELAGO (TREVISO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE — AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMI |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 10.755,63 | 413,67 | 10.341,96 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 19.138,28 | 736,09 | 18.402,19 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 9.175,30 | 352,90 | 8.822,40 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ""Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 206,17 | 7,93 | 198,24 | “Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL | 2.551,02 | 460,02 | 2.091,00 | Rinnovo, per l'anno 2016, di Subscription Infrastructure Designe Suite Standard (AUTOCAD) |
| 16/03/2016 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | SCP S.R.L. | 927,20 | 167,20 | 760,00 | Fornitura della licenza software del modulo “SIPAL – Estrattore flusso XML per OIL” |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 246,44 | 44,44 | 202,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI ""IL GAZZETTINO"", "" LA NUOVA VENEZIA"" E ""LA REPUBBLICA"" RELATIVAMENTE ALLA |
| 16/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 29.890,00 | 5.390,00 | 24.500,00 | DITTA BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL , VIA CISTERON 3/B LOREGGIA (PD) - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE E V |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 133,48 | 24,07 | 109,41 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 342,16 | 61,70 | 280,46 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 297,77 | 53,70 | 244,07 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 363,53 | 65,55 | 297,98 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VOLPATO COSTRUZIONI SRL | 128,87 | 23,24 | 105,63 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 79,00 | 0,00 | 79,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272. MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 44,60 | 0,00 | 44,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 4,60 | 0,00 | 4,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 46,00 | 0,00 | 46,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 358,53 | 0,00 | 358,53 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 254 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 8,00 | 0,00 | 8,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 259 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 130,90 | 0,00 | 130,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 259 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 54,00 | 0,00 | 54,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 259 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 145,00 | 0,00 | 145,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 259 AL NUMERO 272 MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 12,50 | 0,00 | 12,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 118,65 | 0,00 | 118,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 12,99 | 0,00 | 12,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 123,00 | 0,00 | 123,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 249,10 | 0,00 | 249,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 64,00 | 0,00 | 64,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 88,82 | 0,00 | 88,82 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 214,44 | 0,00 | 214,44 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 82,80 | 0,00 | 82,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 2,40 | 0,00 | 2,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 105,35 | 0,00 | 105,35 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 101,00 | 0,00 | 101,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 273 AL NUMERO 304 MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 499,41 | 90,06 | 409,35 | ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA 3 “PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE” - DITTA PELIZZON LUIGI SR |
| 17/03/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Restituzione quota parte di non utilizzo della concessione di alcuni loculi nei cimiteri comunali. |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 170,41 | 30,73 | 139,68 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 926,43 | 167,06 | 759,37 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 1.253,94 | 226,12 | 1.027,82 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GOTTARDELLO/ADRIANO LA TECNICA IMPIANTI | 1.162,82 | 209,69 | 953,13 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti termoidraulici ubicati presso scuole e altri edifici comunali |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA | 480,89 | 86,72 | 394,17 | Sostituzione per rottura di un hardisk esterno in uso presso l’infrastruttura ICT dell’ente |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 919,20 | 0,00 | 919,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2015. |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 800,76 | 38,13 | 762,63 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.106,40 | 0,00 | 4.106,40 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 95,16 | 17,16 | 78,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 17/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 17,45 | 3,15 | 14,30 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 3.983,30 | 718,30 | 3.265,00 | Sostituzione urgente delle batterie del gruppo di continuità ubicato presso il Teatro di Via della Vittoria |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GEFIL S.P.A. | 12.342,00 | 12.342,00 | 0,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GEFIL SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GEFIL S.P.A. | 2.715,24 | 2.715,24 | 0,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GEFIL SPA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES E RISCOSSIONE COATTIVA |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 18,34 | 0,00 | 18,34 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 9,69 | 0,00 | 9,69 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 699,68 | 0,00 | 699,68 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 972,15 | 0,00 | 972,15 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 39,09 | 0,00 | 39,09 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.512,20 | 0,00 | 2.512,20 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,77 | 0,00 | 2,77 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 371,16 | 0,00 | 371,16 | gas polizia locale anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 527,55 | 0,00 | 527,55 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.703,68 | 0,00 | 3.703,68 | gas scuole materne anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.654,88 | 0,00 | 1.654,88 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15.146,37 | 0,00 | 15.146,37 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 90,19 | 0,00 | 90,19 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10.665,73 | 0,00 | 10.665,73 | gas scuole medie anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,05 | 0,00 | 22,05 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.778,94 | 0,00 | 2.778,94 | gas asilo nido anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 75,94 | 0,00 | 75,94 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6.282,57 | 0,00 | 6.282,57 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,67 | 0,00 | 1,67 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 215,94 | 0,00 | 215,94 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 90,61 | 0,00 | 90,61 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,05 | 0,00 | 12,05 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.540,13 | 0,00 | 1.540,13 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,47 | 0,00 | 17,47 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 35,26 | 0,00 | 35,26 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 594,49 | 0,00 | 594,49 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 20,98 | 0,00 | 20,98 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.168,68 | 0,00 | 2.168,68 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,28 | 0,00 | 17,28 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.657,27 | 0,00 | 1.657,27 | gas villa Errera anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,07 | 0,00 | 10,07 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 981,24 | 0,00 | 981,24 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.790,82 | 0,00 | 1.790,82 | gas protezione civile anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,34 | 0,00 | 2,34 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 46,21 | 0,00 | 46,21 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 286,35 | 0,00 | 286,35 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,96 | 3,96 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,43 | 1,43 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 124,87 | 124,87 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 184,87 | 184,87 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 8,58 | 8,58 | 0,00 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 494,57 | 494,57 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,66 | 0,66 | 0,00 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 52,54 | 52,54 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 116,16 | 116,16 | 0,00 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 698,44 | 698,44 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 335,16 | 335,16 | 0,00 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.099,51 | 3.099,51 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19,80 | 19,80 | 0,00 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.259,30 | 2.259,30 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,84 | 4,84 | 0,00 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 582,31 | 582,31 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 94,02 | 94,02 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.071,19 | 1.071,19 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,44 | 0,44 | 0,00 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,33 | 22,33 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 9,66 | 9,66 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,46 | 2,46 | 0,00 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 309,95 | 309,95 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,74 | 3,74 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,92 | 3,92 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 101,82 | 101,82 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,62 | 4,62 | 0,00 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 448,12 | 448,12 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,74 | 3,74 | 0,00 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 335,59 | 335,59 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,20 | 2,20 | 0,00 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 186,90 | 186,90 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 364,91 | 364,91 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 0,44 | 0,44 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,28 | 5,28 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 29,83 | 29,83 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTO ONERI RIFLESSI |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - RAGGRUPPAMENTO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 6,80 | 0,00 | 6,80 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.550,00 | 279,51 | 1.270,49 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e assistenza tecn |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTRO SERVIZI SNC DI SCARSATO LUCA & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Appalto per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e assistenza tecn |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEGASO VIAGGI SRL | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico nell'ambito dei progett |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 82,50 | 7,50 | 75,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico nell'ambito dei progett |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GIAN PAOLO GOZZI | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO, AI FINI DELLA COSTITUZIONE |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 14.558,94 | 1.323,54 | 13.235,40 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 21/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 501,89 | 0,00 | 501,89 | Affido familiare minore C.L. Impegno di spesa periodo gennaio/marzo 2016. |
| 21/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LA PICCIONAIA S.C.S. | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | Impegno di spesa per la stipula del RINNOVO convenzione per la concessione d'uso e gestione delle attività teatrali, musicali e convegnistic |
| 21/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 223,20 | 0,00 | 223,20 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
| 21/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 232,80 | 0,00 | 232,80 | ACQUISIZIONE DEI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. MESE DI MARZO |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 4.201,42 | 0,00 | 4.201,42 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. MESE DI MARZO |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 577,50 | 52,50 | 525,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 1.987,17 | 358,34 | 1.628,83 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 303,19 | 54,67 | 248,52 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 363,83 | 65,61 | 298,22 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 1.102,14 | 198,75 | 903,39 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 617,03 | 111,27 | 505,76 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 617,03 | 111,27 | 505,76 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 303,19 | 54,67 | 248,52 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 521,79 | 94,09 | 427,70 | FORNITURA DI ESTINTORI VARI |
| 22/03/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI ATUORI ED EDITORI | 59,78 | 0,00 | 59,78 | Compenso per l'anno 2016 da corrispondere alla Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. per l'utilizzo della postazione per l'ascolto di cd musicali e per la visione di film |
| 22/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Versamento della quota annuale 2016 di adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace. |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 7.102,00 | 0,00 | 7.102,00 | D.G.R. n. 2407 del 16.12.2013 “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con parti trigemellari. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI,SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 272,83 | 49,20 | 223,63 | FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI,SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI,SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ZARA EUGENIO GIAMPAOLO GERMANO SNC | 6.350,00 | 1.145,08 | 5.204,92 | Ricondizionamento loculi cimitero di Mirano Capoluogo e fornitura e posa di sigilli e cippi in marmo per loculi e ossari nei cimiteri comuna |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | ABACO S.P.A. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 | ABACO SPA DI PADOVA - PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOTA A PAGAMENTO CON NOLEGGIO |
| 23/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.347,09 | 242,92 | 1.104,17 | OGGETTO:GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI S |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.514,02 | 273,02 | 1.241,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 333,84 | 0,00 | 333,84 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.074,46 | 0,00 | 1.074,46 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 238,57 | 0,00 | 238,57 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 15,84 | 0,00 | 15,84 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 879,32 | 0,00 | 879,32 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4.509,46 | 0,00 | 4.509,46 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 169,97 | 0,00 | 169,97 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.449,17 | 0,00 | 2.449,17 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 377,51 | 0,00 | 377,51 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 228,35 | 0,00 | 228,35 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 142,11 | 0,00 | 142,11 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 116,63 | 0,00 | 116,63 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 401,28 | 0,00 | 401,28 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 46,85 | 0,00 | 46,85 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 330,87 | 0,00 | 330,87 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.383,66 | 0,00 | 2.383,66 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,74 | 0,00 | 39,74 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 813,69 | 0,00 | 813,69 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.204,52 | 0,00 | 1.204,52 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31.251,49 | 0,00 | 31.251,49 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.032,71 | 0,00 | 3.032,71 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 48,15 | 0,00 | 48,15 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 244,25 | 0,00 | 244,25 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 74,68 | 0,00 | 74,68 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 975,92 | 0,00 | 975,92 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 210,16 | 0,00 | 210,16 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 93,03 | 0,00 | 93,03 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 379,97 | 0,00 | 379,97 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 190,67 | 0,00 | 190,67 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 697,85 | 0,00 | 697,85 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 61,83 | 0,00 | 61,83 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,03 | 0,00 | 21,03 | ENERGIA EL. CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 291,19 | 0,00 | 291,19 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 454,59 | 0,00 | 454,59 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 121,39 | 0,00 | 121,39 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 182,59 | 0,00 | 182,59 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 88,71 | 0,00 | 88,71 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,96 | 0,00 | 37,96 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 568,04 | 0,00 | 568,04 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 25/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.C.I.VENETO | 1.808,59 | 0,00 | 1.808,59 | IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ANCI VENETO |
| 25/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 140,68 | 25,37 | 115,31 | ADSL Wind scuole medie anno 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE - linea n. 041436039 |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 384,30 | 69,30 | 315,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 828,38 | 149,38 | 679,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 1.550,00 | 279,50 | 1.270,50 | MANUTENZIONE MEZZO KUBOTA ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI E DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMAR DI MIRANO |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 117,90 | 10,72 | 107,18 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.644,52 | 0,00 | 1.644,52 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | LEGISLAZIONE TECNICA SRL | 234,00 | 0,00 | 234,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 741,38 | 133,69 | 607,69 | ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.300,00 A FAVORE DI DITTE VARIE |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA MIRANESE SNC | 609,30 | 109,87 | 499,43 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 83,09 | 14,98 | 68,11 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PUBLIKA SRL | 200,00 | 7,69 | 192,31 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE | 156,33 | 0,00 | 156,33 | Impegno di spesa per la verifica periodica della centrale termica della scuola media Mazzini a cura dell’ARPAV di Venezia |
| 29/03/2016 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | GSI GROUP SRL | 4.587,38 | 827,23 | 3.760,15 | Realizzazione di un nuovo impianto di rete presso gli uffici del secondo piano di via Bastia Fuori |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 56,96 | 56,96 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 236,38 | 236,38 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,48 | 52,48 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1,58 | 1,58 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 87,94 | 87,94 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 713,35 | 713,35 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,40 | 37,40 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 244,92 | 244,92 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,75 | 37,75 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,23 | 50,23 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 31,27 | 31,27 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25,66 | 25,66 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,13 | 40,13 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,31 | 10,31 | 0,00 | ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 524,41 | 524,41 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 72,79 | 72,79 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3,97 | 3,97 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 178,58 | 178,58 | 0,00 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 265,00 | 265,00 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6.875,32 | 6.875,32 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 667,16 | 667,16 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,59 | 10,59 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 53,74 | 53,74 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 16,43 | 16,43 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 214,70 | 214,70 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 46,24 | 46,24 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 20,47 | 20,47 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 83,59 | 83,59 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 41,94 | 41,94 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 153,52 | 153,52 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,60 | 13,60 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,63 | 4,63 | 0,00 | ENERGIA EL. CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 64,06 | 64,06 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,46 | 45,46 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 26,75 | 26,75 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,17 | 40,17 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,87 | 8,87 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,34 | 8,34 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 124,97 | 124,97 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 31/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 32.724,22 | 0,00 | 32.724,22 | “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 – Anno 2015”. |
| 31/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 – Anno 2015”. |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 13.081,96 | 2.359,04 | 10.722,92 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.068,83 | 0,00 | 8.068,83 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 4.679,92 | 843,92 | 3.836,00 | Fornitura e posa di una nuova tubazione e relativi pozzetti d’ispezione per l’illuminazione votiva delle cappelline di famiglia lato sud del |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 899,34 | 0,00 | 899,34 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 31/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 66,79 | 0,00 | 66,79 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/2016- CIG Z85145C448 |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | HIBRIPOST S.C.A.R.L. | 1.837,36 | 291,57 | 1.545,79 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ALLA DITTA ""CONSORZIO HIBRIPOST"" FINO AL 31.3.2 |
| 31/03/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 |
| 31/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (N. 314 E 315) |
| 31/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (N. 322-327) |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 61,70 | 0,00 | 61,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 - MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONI 305-6-7-8) |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 85,30 | 0,00 | 85,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONI 309-313) |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 41,99 | 0,00 | 41,99 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONI 314-315) |
| 01/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 340,18 | 0,00 | 340,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONI 323-327) |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 325,00 | 0,00 | 325,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONI 320-321) |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 8,62 | 0,00 | 8,62 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONO 319) |
| 01/04/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 63,10 | 0,00 | 63,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 305 AL NUMERO 327 MESE DI NOVEMBRE 2015 (BUONO 316) |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 282.301,84 | 25.663,80 | 256.638,04 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2015 E COSTI DI GESTIONE P |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASSOCIAZIONE CASA DI BETANIA ONLUS | 735,00 | 0,00 | 735,00 | Inserimento protetto urgente presso la comunità La Casa di Maria Maddalena di Nettuno (Roma) di una giovane donna. Impegno di spesa. |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BURLINI/ANDREA | 1.061,23 | 167,28 | 893,95 | Impegno delle somme spettanti ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione delle Performance per l’anno 2015. |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DELFINO & PARTNERS SPA | 132,00 | 0,00 | 132,00 | Partecipazione del dipendente Maurizio Mozzato ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Delfino e Partners S.p.A. con oggetto Il n |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FORMEL S.R.L | 302,00 | 0,00 | 302,00 | Partecipazione della dipendente Mariagrazia Dussin ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Formel s.r.l. con oggetto Il regime fi |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | CENTRO DI FORMAZIONE STS S.R.L. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Partecipazione del dipendente Ulisse Bonello ad un corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione STS s.r.l. con oggetto Aggiorna |
| 04/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 43.211,15 | 0,00 | 43.211,15 | Interventi per il sollievo a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità e non autosufficienti Assegno di sollievo anno 2015 |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI APRILE |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 914,20 | 0,00 | 914,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 927,09 | 0,00 | 927,09 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.120,82 | 0,00 | 1.120,82 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.028,54 | 154,94 | 3.873,60 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 688,89 | 32,80 | 656,09 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.476,10 | 0,00 | 1.476,10 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9.086,17 | 0,00 | 9.086,17 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 04/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | 330,00 | 0,00 | 330,00 | PARTECIPANTI LUMINE, TAMAI, DORIA |
| 05/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C. DI FASOLATO ALBERTO E MARINA | 4.544,50 | 819,50 | 3.725,00 | (EX 1507/2015 REISCRIZIONE) Lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA — Opere complementari concernenti l’impianto di pubblica illum |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VALOTTO/EDOARDO | 152,12 | 0,00 | 152,12 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - LA MAGGIORAZIONE NON VIENE RIMBORSATA (COMPET. STATALE) |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 302,65 | 302,65 | 0,00 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - COMPENSAZIONE REV. 1424 |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 30,26 | 30,26 | 0,00 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - COMPENSAZIONE REV. 1425 |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 235,55 | 235,55 | 0,00 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - COMPENSAZIONE REV. 1426 |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 42,45 | 42,45 | 0,00 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - COMPENSAZIONE REV. 1427 |
| 05/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 188,59 | 188,59 | 0,00 | APPROVAZIONE ELENCHI DI SGRAVIO N. 1 E 2 DEL 2015 RELATIVI A TARES ANNO 2013 E TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TSRSU ANNI 2012 E PREC. - COMPENSAZIONE REV. 1428 |
| 07/04/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Restituzione quota parte di non utilizzo della concessione di alcuni loculi nei cimiteri comunali. |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 88,32 | 15,93 | 72,39 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 191,26 | 22,77 | 168,49 | ADSL scuole medie anno 2016 |
| 08/04/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 3.390,76 | 0,00 | 3.390,76 | Restituzione quota parte di non utilizzo della concessione di alcuni loculi nei cimiteri comunali. |
| 08/04/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 393,90 | 0,00 | 393,90 | Restituzione quota parte di non utilizzo della concessione di alcuni loculi nei cimiteri comunali. |
| 08/04/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 5.862,56 | 0,00 | 5.862,56 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016 |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per la progettazione grafica e stampa di locandine e volantini per la promozione della rasse |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 11.113,88 | 427,46 | 10.686,42 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 17.813,47 | 685,14 | 17.128,33 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 973,97 | 46,38 | 927,59 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 210,17 | 19,11 | 191,06 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 16.640,00 | 640,00 | 16.000,00 | Progetto Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 55,90 | 0,00 | 55,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 172,10 | 0,00 | 172,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 59,48 | 0,00 | 59,48 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 51,89 | 0,00 | 51,89 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 188,59 | 0,00 | 188,59 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 5,98 | 0,00 | 5,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 410,43 | 0,00 | 410,43 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 0,24 | 0,00 | 0,24 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 69,03 | 0,00 | 69,03 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 1.242,88 | 0,00 | 1.242,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 19,90 | 0,00 | 19,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 899,90 | 0,00 | 899,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 328 AL NUMERO 368 |
| 13/04/2016 | U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | REGIONE VENETO (SANZIONI) | 3.853,12 | 0,00 | 3.853,12 | VERSAMENTO IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ULSS) EX C. 2 E 3 ART. 8 LR N. 23/2007 - ANNO 2015 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 37,79 | 3,29 | 34,50 | ACQUA CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 264,09 | 20,73 | 243,36 | acqua centri civici anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 302,53 | 26,46 | 276,07 | ACQUA UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 168,71 | 13,12 | 155,59 | acqua uffici comunali anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 18,36 | 1,49 | 16,87 | ACQUA POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 39,64 | 3,21 | 36,43 | acqua polizia locale anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 272,51 | 23,83 | 248,68 | ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 439,80 | 38,64 | 401,16 | acqua scuole materne anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 521,93 | 47,14 | 474,79 | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 2.840,20 | 253,37 | 2.586,83 | acqua scuole elementari anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.118,24 | 100,96 | 1.017,28 | ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1.345,74 | 121,32 | 1.224,42 | acqua scuole medie anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 109,72 | 8,87 | 100,85 | ACQUA CIMITERI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 234,14 | 19,53 | 214,61 | acqua cimiteri anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 455,84 | 37,75 | 418,09 | ACQUA FONTANE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 475,91 | 37,40 | 438,51 | acqua fontane anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21,78 | 1,62 | 20,16 | ACQUA GABINETTI PUBBLICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 48,62 | 3,64 | 44,98 | acqua gabinetti pubblici anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 192,84 | 17,30 | 175,54 | ACQUA ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 275,10 | 24,67 | 250,43 | acqua asilo nido anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 6.808,28 | 616,72 | 6.191,56 | ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 5.549,94 | 501,04 | 5.048,90 | acqua impianti sportivi anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 1,19 | 0,10 | 1,09 | ACQUA APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 62,12 | 5,44 | 56,68 | acqua appart. in locazione anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 124,54 | 11,12 | 113,42 | ACQUA MERCATI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 321,63 | 28,30 | 293,33 | acqua mercati anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 27,15 | 2,37 | 24,78 | ACQUA CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 35,31 | 3,09 | 32,22 | acqua centro civico Paganini anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 67,46 | 6,13 | 61,33 | ACQUA MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 131,01 | 11,91 | 119,10 | acqua municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 6,36 | 0,39 | 5,97 | ACQUA CENTRO CIV. GRAMSCI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 13,43 | 0,84 | 12,59 | acqua centro civico Gramsci anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 64,49 | 5,65 | 58,84 | ACQUA MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 92,36 | 8,04 | 84,32 | acqua magazzini comunali anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 44,75 | 3,87 | 40,88 | ACQUA VILLA BELVEDERE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 85,12 | 7,37 | 77,75 | acqua villa Belvedere anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 132,70 | 11,88 | 120,82 | ACQUA VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 359,85 | 32,32 | 327,53 | acqua villa Errera anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 5,65 | 0,51 | 5,14 | acqua villa Bianchini 2015 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 6,31 | 0,58 | 5,73 | acqua villa Bianchini anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 78,51 | 6,89 | 71,62 | ACQUA CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 99,82 | 8,75 | 91,07 | acqua centro att. culturali anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 46,06 | 3,94 | 42,12 | ACQUA VILLA XXV APRILE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 61,78 | 5,29 | 56,49 | acqua villa XXV aprile anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 277,67 | 24,97 | 252,70 | ACQUA TEATRO DI MIRANO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 306,11 | 27,53 | 278,58 | acqua teatro via Vittoria anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 103,14 | 9,21 | 93,93 | acqua protezione civile anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 16,22 | 1,31 | 14,91 | ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | V.E.R.I.T.A.S. SPA | 31,00 | 2,20 | 28,80 | acqua immobili comunali anno 2016 |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MINO/BARBARA | 583,00 | 106,00 | 477,00 | Attività di promozione della lettura della Biblioteca Comunale. Impegno di spesa per la realizzazione di una lettura-spettacolo dal titolo "" |
| 14/04/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | EPC PERIODICI SRL SOCIO UNICO | 128,00 | 0,00 | 128,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 441,24 | 79,57 | 361,67 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 77,81 | 14,03 | 63,78 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 78,24 | 12,49 | 65,75 | IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE ANNO 2015 EURO 30.940,00 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 381,25 | 68,75 | 312,50 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CU 2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA MIRANESE SNC | 109,80 | 19,80 | 90,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 14/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 203,40 | 36,68 | 166,72 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | FERCOS SRL | 621,91 | 112,15 | 509,76 | COLLAUDO ANNUALE BRACCIO GRU DEL MEZZO GIOTTI VICTORIA EC885PP. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERCOS SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 621, |
| 14/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 679,05 | 122,45 | 556,60 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 200,00=. concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del |
| 14/04/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | FORINT SPA | 847,90 | 152,90 | 695,00 | ACQUISTO VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FORINT SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 858,88. |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 21,79 | 2,53 | 19,26 | CANONI CELLULARI PERIODO DA 12/01/2016 A 11/03/2016 |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 19,54 | 2,27 | 17,27 | CANONI CELLULARI PERIODO DA 12/01/2016 A 11/03/2016 |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 33,82 | 3,91 | 29,91 | CANONI CELLULARI PERIODO DA 12/01/2016 A 11/03/2016 |
| 15/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AEC ILLUMINAZIONE SRL | 23.607,01 | 4.257,00 | 19.350,01 | (EX 1388/2015 REISCRIZIONE)Lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE TRATTO S.P. 30 VIA CALTANA — Opere complementari concernenti l’impianto di pubblica illum |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 183,88 | 33,16 | 150,72 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di competenza comunale |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 2.278,98 | 410,96 | 1.868,02 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di competenza comunale |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAJANI/LUCIANO | 587,14 | 105,88 | 481,26 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di competenza comunale |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEGASO VIAGGI SRL | 742,50 | 67,50 | 675,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico nell'ambito dei progett |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 82,50 | 7,50 | 75,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico nell'ambito dei progett |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 165,00 | 15,00 | 150,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 15/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.504,90 | 214,52 | 4.290,38 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 15/04/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30.694,87 | 1.461,66 | 29.233,21 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 18/04/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SOLUZIONE SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 18/04/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | ABACO S.P.A. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 | ABACO SPA DI PADOVA - PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOTA A PAGAMENTO CON NOLEGGIO |
| 18/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECOPAVI S.R.L. | 37.288,31 | 6.724,12 | 30.564,19 | DITTA ECOPAVI S.R.L., FAVARO VENETO–VENEZIA — PAVIMENTAZIONE LAPIDEA DEL VIALE DI INGRESSO ALLA SEDE COMUNALE DISTACCATA IN VIA BASTIA FUORI |
| 18/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EUROSCAVI SRL * | 34.996,00 | 1.346,00 | 33.650,00 | DITTA EUROSCAVI S.R.L. DI MIRANO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI RIFACIMENTO E/O RIPRISTINO DEL MA |
| 18/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 18/04/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 446,70 | 0,00 | 446,70 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE DEL 1^ ACCONTO DEL TRASFERIMENTO ANNO 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 12.410,00 | 0,00 | 12.410,00 | CONTRIBUTO ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO € 7.000 ED ATTIVITA' GENNAIO 2016 € 5.410 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL | 2.332,00 | 420,52 | 1.911,48 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL | 230,00 | 41,48 | 188,52 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCOPIAVE S.P.A. | 9.384,97 | 1.692,37 | 7.692,60 | Gestione, manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici a servizio del Cinema Teatro di via della Vittoria per l’anno 2015 |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.B. S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fornitura di materiali di consumo per riparazione caldaie e sistemi di controllo |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.B. S.R.L. | 612,07 | 110,37 | 501,70 | Fornitura di materiali di consumo per riparazione caldaie e sistemi di controllo |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERGATI S.R.L. | 147,62 | 26,62 | 121,00 | FORNITURA DI MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. |
| 19/04/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AEC ILLUMINAZIONE SRL | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fornitura di n° 4 proiettori a LED per il campo di allenamento di Via Rosselli e delle relative 4 staffe di sostegno |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 1.167,37 | 210,51 | 956,86 | FORNITURA DI GPL PER L'IMPINATO DI RISCALDAMENTO DEL CIMITERO DI MIRANO RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LISA SERVIZI S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Analisi chimica su campione liquido alla ricerca di eventuali prodotti da diserbo |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 399,82 | 19,04 | 380,78 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 14.982,17 | 1.362,02 | 13.620,15 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CANOVA/BARBARA | 1.221,01 | 200,17 | 1.020,84 | SERVIZIO DIETETICO NUTRIZIONALE E DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2015/2016. - CIG Z91154292D |
| 20/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 220,00 | 39,67 | 180,33 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
| 20/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
| 20/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA DI MATERIALE DI DIPINTURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, OPERE MURARIE E DI FALEGNAMERIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.074,97 | 193,85 | 881,12 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | RIPRISTINO SISTEMA FOGNARIO PRESSO EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE TRATTI DI CONDOTTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI E LA SCUOLA |
| 21/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TECNOTERMO SRL | 231,04 | 41,66 | 189,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | TECNOTERMO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | ASS.VOLONTARIA GIUBILEO 2000 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Giubileo 2000-GVA per il servizio di trasporto a favore di anziani, minori e disabili mese di gennaio 2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PUBLIKA SRL | 162,00 | 0,00 | 162,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GIAN PAOLO GOZZI | 6.771,00 | 1.221,00 | 5.550,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | LA PICCIONAIA S.C.S. | 286,70 | 51,70 | 235,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 274,89 | 10,57 | 264,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.666,31 | 0,00 | 1.666,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.457,43 | 0,00 | 7.457,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.197,98 | 0,00 | 1.197,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 9.971,57 | 383,52 | 9.588,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PUBLIKA SRL | 144,00 | 0,00 | 144,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 21/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 325,22 | 0,00 | 325,22 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.033,69 | 0,00 | 1.033,69 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 251,20 | 0,00 | 251,20 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 911,77 | 0,00 | 911,77 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 275,12 | 0,00 | 275,12 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4.764,85 | 0,00 | 4.764,85 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 165,61 | 0,00 | 165,61 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.441,32 | 0,00 | 2.441,32 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 29,14 | 0,00 | 29,14 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 506,54 | 0,00 | 506,54 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 216,27 | 0,00 | 216,27 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,59 | 0,00 | 10,59 | ENERGIA EL. POMPE SOLL. ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 192,73 | 0,00 | 192,73 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 122,99 | 0,00 | 122,99 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 439,12 | 0,00 | 439,12 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.484,91 | 0,00 | 2.484,91 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,80 | 0,00 | 52,80 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,39 | 0,00 | 4,39 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33.198,35 | 0,00 | 33.198,35 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 322,39 | 0,00 | 322,39 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 71,02 | 0,00 | 71,02 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.007,55 | 0,00 | 1.007,55 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 198,30 | 0,00 | 198,30 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 385,46 | 0,00 | 385,46 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 19,95 | 0,00 | 19,95 | ENERGIA EL. VILLA BELVEDERE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 101,62 | 0,00 | 101,62 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 681,86 | 0,00 | 681,86 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 41,31 | 0,00 | 41,31 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 263,17 | 0,00 | 263,17 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 106,61 | 0,00 | 106,61 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 187,09 | 0,00 | 187,09 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 134,18 | 0,00 | 134,18 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 586,83 | 0,00 | 586,83 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,35 | 54,35 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 227,40 | 227,40 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 55,26 | 55,26 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 91,20 | 91,20 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,52 | 27,52 | 0,00 | ENERGIA EL. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 704,86 | 704,86 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 36,44 | 36,44 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 244,15 | 244,15 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,92 | 2,92 | 0,00 | ENERGIA EL. BIBLIOTECA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,65 | 50,65 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,55 | 47,55 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2,33 | 2,33 | 0,00 | ENERGIA EL. POMPE SOLL. ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 42,41 | 42,41 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,06 | 27,06 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,91 | 43,91 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 546,68 | 546,68 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5,28 | 5,28 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 0,97 | 0,97 | 0,00 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7.303,65 | 7.303,65 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 70,92 | 70,92 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 15,62 | 15,62 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 221,66 | 221,66 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 43,63 | 43,63 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 84,80 | 84,80 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,38 | 4,38 | 0,00 | ENERGIA EL. VILLA BELVEDERE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 22,36 | 22,36 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,09 | 9,09 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 57,89 | 57,89 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 23,46 | 23,46 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 41,21 | 41,21 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 18,52 | 18,52 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 129,11 | 129,11 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 168,99 | 30,48 | 138,51 | telefono centri civici anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 379,77 | 68,48 | 311,29 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 6.542,86 | 1.179,83 | 5.363,03 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 307,00 | 55,36 | 251,64 | Nuove linee Internet ADSL per la sede Magazzini Comunali e la sede di Piazza Martiri |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 335,54 | 60,51 | 275,03 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 207,44 | 37,41 | 170,03 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 10,20 | 1,84 | 8,36 | TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 413,50 | 74,57 | 338,93 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 11,10 | 2,01 | 9,09 | TELEFONO DIR. DIDATTICHE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 485,10 | 87,48 | 397,62 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 9,57 | 1,73 | 7,84 | TELEFONO SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 474,82 | 85,63 | 389,19 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 41,46 | 7,48 | 33,98 | telefono biblioteca anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 52,43 | 9,46 | 42,97 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 7,44 | 1,34 | 6,10 | TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 43,47 | 7,84 | 35,63 | telefono asilo nido anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 67,43 | 12,16 | 55,27 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 484,73 | 87,41 | 397,32 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 101,24 | 18,26 | 82,98 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 399,29 | 72,01 | 327,28 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 27,46 | 4,95 | 22,51 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MICHIELAN/PRIMO | 3.425,76 | 540,00 | 2.885,76 | RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR VENETO DAI SIG.RI FREZZA GINO E GIANCARLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MICHIELAN PRIMO. |
| 26/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERVESATO/LUCA | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Acquisto di materiale d’uso corrente per il Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego – Impegno di spesa anno 2015 CIG diversi. |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 8.091,00 | 0,00 | 8.091,00 | REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.4.2016 - ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PAGATI ALLO SPORTELLO |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 6.475,00 | 0,00 | 6.475,00 | REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.4.2016 - ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PAGATI CON BONIFICO |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CLESP SRL UNIPERSONALE | 223,98 | 0,00 | 223,98 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2015/2016- CIG Z85145C448 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.202,92 | 216,92 | 986,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | HIBRIPOST S.C.A.R.L. | 1.397,37 | 219,33 | 1.178,04 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ALLA DITTA CONSORZIO HIBRIPOST FINO AL 31.3.2 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA * | 2.906,04 | 524,04 | 2.382,00 | Messa in sicurezza dei serramenti della scuola elementare A. Azzolini di Mirano. Affidamento alla ditta Alluser di Martellago (VE). |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 20.800,00 | 800,00 | 20.000,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più enti attuatori terzi per la |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 391,32 | 0,00 | 391,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 295,98 | 0,00 | 295,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 616,20 | 0,00 | 616,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 1.066,50 | 0,00 | 1.066,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 23,20 | 0,00 | 23,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 20,80 | 0,00 | 20,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 36,00 | 0,00 | 36,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 788,00 | 142,10 | 645,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TRENTA - S.P.A. | 361,08 | 65,11 | 295,97 | energia el. casa Bieno anno 2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 50,51 | 9,11 | 41,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 474,76 | 85,61 | 389,15 | illum. pubbl. piazzetta via Vittoria 75 anno 2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 4.999,12 | 901,48 | 4.097,64 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 28/04/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GSI GROUP SRL | 14.020,15 | 2.528,22 | 11.491,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCHIOL S.P.A. | 9.144,24 | 1.648,96 | 7.495,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.539,41 | 9,79 | 1.529,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NUOVA AUTOCAR 94 S.N.C. | 239,54 | 34,76 | 204,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 37.131,28 | 3.375,57 | 33.755,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione AVID – I Fiorellini ONLUS di Mirano per il servizio di trasporto a favore di invalidi e disabili - gennaio e febbraio 2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 118,49 | 0,00 | 118,49 | DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI - FONDO ECONOMALE ANNO 2015 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 6,06 | 0,00 | 6,06 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 789,25 | 0,00 | 789,25 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 848,03 | 0,00 | 848,03 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 18,63 | 0,00 | 18,63 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.409,79 | 0,00 | 2.409,79 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 345,20 | 0,00 | 345,20 | gas polizia locale anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 18,87 | 0,00 | 18,87 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.380,74 | 0,00 | 1.380,74 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.965,12 | 0,00 | 2.965,12 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 123,14 | 0,00 | 123,14 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.263,58 | 0,00 | 2.263,58 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17.538,01 | 0,00 | 17.538,01 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 90,19 | 0,00 | 90,19 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11.944,37 | 0,00 | 11.944,37 | gas scuole medie anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 22,05 | 0,00 | 22,05 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.698,13 | 0,00 | 2.698,13 | gas asilo nido anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 23,68 | 0,00 | 23,68 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.653,84 | 0,00 | 2.653,84 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.783,77 | 0,00 | 2.783,77 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 210,19 | 0,00 | 210,19 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 105,66 | 0,00 | 105,66 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,05 | 0,00 | 12,05 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.501,67 | 0,00 | 1.501,67 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 618,40 | 0,00 | 618,40 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 20,98 | 0,00 | 20,98 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.783,54 | 0,00 | 2.783,54 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,28 | 0,00 | 17,28 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.370,60 | 0,00 | 2.370,60 | gas villa Errera anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,07 | 0,00 | 10,07 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.364,51 | 0,00 | 2.364,51 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 832,98 | 0,00 | 832,98 | gas protezione civile anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 364,03 | 0,00 | 364,03 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1,33 | 1,33 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 172,75 | 172,75 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 186,35 | 186,35 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,10 | 4,10 | 0,00 | GAS UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 142,78 | 142,78 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 529,93 | 529,93 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 75,72 | 75,72 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,15 | 4,15 | 0,00 | GAS SCUOLE MATERNE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 303,33 | 303,33 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 651,89 | 651,89 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 27,10 | 27,10 | 0,00 | GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 497,55 | 497,55 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.856,82 | 3.856,82 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19,84 | 19,84 | 0,00 | GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.627,11 | 2.627,11 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,85 | 4,85 | 0,00 | GAS ASILO NIDO ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 593,37 | 593,37 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 5,21 | 5,21 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 581,70 | 581,70 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 611,77 | 611,77 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 42,18 | 42,18 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 11,02 | 11,02 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,65 | 2,65 | 0,00 | GAS MUNICIPIO BASTIA FUORI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 330,15 | 330,15 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 130,37 | 130,37 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4,62 | 4,62 | 0,00 | GAS villa belvedere ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 612,16 | 612,16 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,80 | 3,80 | 0,00 | GAS VILLA ERRERA ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 521,31 | 521,31 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2,22 | 2,22 | 0,00 | GAS CENTRO ATT. CULTURALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 519,97 | 519,97 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 183,04 | 183,04 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 48,07 | 48,07 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 1.026,84 | 0,00 | 1.026,84 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 278,28 | 50,18 | 228,10 | LIQUIDAZ. FATTURA 2-2016/29.3.16 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 247,66 | 44,66 | 203,00 | LIQUIDAZ. FATT. 3-16/6.4.16 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 4.004,00 | 0,00 | 4.004,00 | (EX 691/2015 REIMPUTAZIONE) ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, PRESENTATO AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA DA VODAFONE OMNITEL B.V. - LIQUIDAZ. FATT. 8/2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BURLINI/ANDREA | 530,61 | 83,64 | 446,97 | Liquidaz. somme spettanti ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione delle Performance, dott. Burlini - parcella 16/2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 8.978,40 | 0,00 | 8.978,40 | SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO ECC. - FATT. 314-315/FE 11.4.16 |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | INTERAZIONE SRL | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Partecipazione delle dipendenti Marta De Marchi e Noemi Michieletto ad un corso di formazione novità fiscali 2016 - fatt. 74/03-2016 |
| 29/04/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 223,50 | 0,00 | 223,50 | QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. |
| 29/04/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | BALLESTRIERO GIUSEPPE | 219,00 | 0,00 | 219,00 | QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2016 |
| 02/05/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C. DI FASOLATO ALBERTO E MARINA | 3.013,40 | 543,40 | 2.470,00 | Spostamento di n° 2 sostegni e sostituzione dei corpi illuminanti presso il campo sportivo ubicato presso via Rosselli in Mirano |
| 02/05/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | S.A.I.E IMPIANTI ELETTRICI DI SQUIZZATO FRANCESCO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di competenza comunale |
| 02/05/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | STRADE TRAFFICO SICUREZZA S.R.L. | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | Affidamento incarico per manutenzione e assistenza software e apparecchiature del sistema STSGuard di controllo accessi alla ZTL per l’anno |
| 02/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIANCO/ANDREA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | DITTA BIANCO ANDREA SEGNALETICA STRADALE - MARANO VENEZIANO DI MIRA (VE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE — |
| 02/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIANCO/ANDREA | 2.892,00 | 521,51 | 2.370,49 | DITTA BIANCO ANDREA SEGNALETICA STRADALE - MARANO VENEZIANO DI MIRA (VE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE — |
| 02/05/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PUNTO MEDICO SRL | 4.324,40 | 9,09 | 4.315,31 | Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune di Mirano alla ditta Punto Medico s.r.l |
| 04/05/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE) | 60,86 | 0,00 | 60,86 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992, N. 504 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL |
| 04/05/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 2.753,11 | 2.753,11 | 0,00 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL D.L.VO 30/12/1992, N. 504 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL ANNO 2013 - RILEVAZIONE AGGIO 2013. |
| 04/05/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 3.238,65 | 3.238,65 | 0,00 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992, N. 504 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL - RILEVAZIONE AGGIO 2014 |
| 04/05/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | COMUNE DI MIRANO | 3.237,18 | 3.237,18 | 0,00 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/12/1992, N. 504 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL - RILEVAZIONE AGGIO ANNO 2015 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI MAGGIO 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per la |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto “Servizi di accoglien |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 4.160,00 | 160,00 | 4.000,00 | Convenzione con l’Ente attuatore COOP. SOC. IL VILLAGGIO GLOBALE DI MARGHERA-VENEZIA per la realizzazione del progetto “Servizi di accoglien |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione di uno o più ""enti attuatori"" terzi per la |
| 06/05/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 4.157,23 | 0,00 | 4.157,23 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SAN MARCO ELETTRONICA SRL | 485,56 | 87,56 | 398,00 | Sostituzione centrale antincendio presso scuola elementare Alfieri |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 8.320,00 | 320,00 | 8.000,00 | Progetto “Servizi di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nel |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 95,77 | 17,27 | 78,50 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 237,90 | 42,90 | 195,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 146,41 | 26,40 | 120,01 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 255,77 | 46,12 | 209,65 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 25,38 | 4,58 | 20,80 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 176,90 | 31,90 | 145,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 06/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 7.503,00 | 1.353,00 | 6.150,00 | Sostituzione urgente delle batterie del gruppo di continuità dedicato alle prese di F.M. ubicato presso gli uffici comunali di Via Bastia Fu |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | PEGASO VIAGGI SRL | 412,50 | 37,50 | 375,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 20 |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 309,86 | 9,05 | 300,81 | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTAONLINE.IT CORPORATE (CODICE CLIENTE 30042901). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ELETTRO SISTEMI SRL * | 577,06 | 104,06 | 473,00 | Appalti per prestazioni di manodopera relative alla manutenzione minuta degli impianti elettrici di illuminazione pubblica |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 141.240,00 | 0,00 | 141.240,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. ICDB SECONDO SEMESTRE 2015 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2015 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. CONTRIBUTI ICDM III TRIMESTRE 2015 - 2° TRANCHE |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 301,14 | 0,00 | 301,14 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo aprile-maggio 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 301,14 | 0,00 | 301,14 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. Impegno di spesa periodo aprile-maggio 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.081,41 | 80,05 | 2.001,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 800,76 | 38,13 | 762,63 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.710,82 | 0,00 | 1.710,82 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 1.036,87 | 0,00 | 1.036,87 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA - I.R.A. | 1.834,69 | 0,00 | 1.834,69 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 825,20 | 0,00 | 825,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 95,00 | 0,00 | 95,00 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 8.400,36 | 0,00 | 8.400,36 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | GOLFETTO/ANGELO | 462,00 | 123,75 | 338,25 | Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo - Impegno di spesa anno 2015. |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali | COMUNE DI VENEZIA | 613,75 | 0,00 | 613,75 | RIMBORSO DI FUNZIONAMENTO DELLA 5 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VENEZIA 2015 - II SEMESTRE |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 413,18 | 74,50 | 338,68 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 639,90 | 115,40 | 524,50 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 127,98 | 23,08 | 104,90 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 127,98 | 23,08 | 104,90 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 116,16 | 10,56 | 105,60 | teleriscaldamento centro civico Gramsci anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 8.957,48 | 1.615,28 | 7.342,20 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCOPIAVE S.P.A. | 9.541,86 | 1.720,66 | 7.821,20 | Gestione, manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici a servizio del Cinema Teatro di via della Vittoria per l’anno 2016 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 3.843,36 | 1.596,64 | 2.246,72 | ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA DALLA ""PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A"". INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL' |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 6.285,71 | 0,00 | 6.285,71 | (EX 565/2015 REIMPUTAZIONE)(EX 746/2014 REIMPUTAZIONE) (EX 2013/650/0 REIMPUTAZIONE) ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA DALLA ""PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A."" : IMPEGNO DI SPESA A |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | ABACO S.P.A. | 2.232,60 | 402,60 | 1.830,00 | ABACO SPA DI PADOVA - PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOTA A PAGAMENTO CON NOLEGGIO |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D'AGOSTINI/UGO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Lavori di falegnameria inerenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria presso scuole ed edifici di proprieta’ comunale |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 989,43 | 178,43 | 811,00 | MANUTENZIONE TAGLIAERBA KUBOTA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMAR SNC DI MIRANO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 989,43 |
| 11/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DATE GROUP SRL | 817,40 | 147,40 | 670,00 | ACQUISTO SISTEMI DI ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DATE GROUP ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 81 |
| 11/05/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 920,46 | 160,50 | 759,96 | IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI, CODICI E REPERTORIO DELLA DITTA WOLTERS KLUWER SRL ANNO 2016 EURO 927,15. |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ITALIANA AUDION S.R.L. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ED INVIO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE SPESA. |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TONIOLO LUCIANO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVISAN FEDERICO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FUSATI/EMILIO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHINELLATO/CLAUDIO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ZANETTI/SERAFINO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. S.N.C. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIALE/NICOLA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VOLPATO/GIOVANNI MARIA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOZZA GROUP S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FAVARETTO LUIGI E EMILIO SNC | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZIO DITTE ESTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI — STAGIONE INVERNALE 2015÷2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 24,56 | 4,43 | 20,13 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 120,00 | 21,64 | 98,36 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 170,00 | 30,66 | 139,34 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CARTA |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 65,00 | 11,72 | 53,28 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 45,00 | 8,11 | 36,89 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 15,35 | 2,77 | 12,58 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CARTA PER COPIA, CARTA GRAFICA E CARTA PER FOTO |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 805,20 | 145,20 | 660,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVI AL BANDO DI GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERV |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 325,74 | 58,74 | 267,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVI AL BANDO DI GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERV |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL SOLE 24 ORE SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVI AL BANDO DI GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERV |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 11.540,97 | 443,88 | 11.097,09 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 19.972,53 | 768,17 | 19.204,36 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16.631,80 | 791,99 | 15.839,81 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 13/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.528,98 | 120,43 | 2.408,55 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L. | 345,78 | 59,47 | 286,31 | Pubblicazione dell’ esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana relativo al bando di gara inerente al Noleggio triennale di parcomet |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA RELATIVAMENTE ALLA |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 17,20 | 3,10 | 14,10 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 62,10 | 11,20 | 50,90 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 177,51 | 32,01 | 145,50 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 269,71 | 48,64 | 221,07 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 240,92 | 21,90 | 219,02 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.781,09 | 0,00 | 1.781,09 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 8.057,43 | 0,00 | 8.057,43 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ACCATRE SRL | 1.259,04 | 227,04 | 1.032,00 | (EX 895/2015 REIMPUTAZIONE) FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO PER FORMAZIOE INERENTE ATTIVITA' ACCERTATIVA ICI-IMU |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MUNARI/GIANNI | 6.821,47 | 1.075,26 | 5.746,21 | Servizio di valutazione di vulnerabilità sismica del complesso monumentale di Villa Erizzo-Belvedere. Affidamento all’ing. Gianni Munari di |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | BOXXAPPS SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DENOMINATA SMART COMMUNICATION EXCHANGE FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.150,00 | 568,03 | 2.581,97 | RINNOVO DEL SERVICE PAGHE PER L’ANNO 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV). |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 1.460,08 | 9,28 | 1.450,80 | Proroga contratto fino al 31/3/2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FARINEA/ALFIERO | 450,00 | 57,60 | 392,40 | (EX 951/2015 REIMPUTAZIONE) EX CAUSA 334 - ARTUSO IVANO/COMUNE DI MIRANO. RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | GIDONI/STELLA | 3.660,80 | 0,00 | 3.660,80 | RICORSO EX ART. 700 CPC AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PROMOSSO DAL CONSORZIO URBANISTICO DENOMINATO CONSORZIO DISTRETTO. IMPEGN |
| 17/05/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | DIVISIONE ENERGIA SRL | 14.422,84 | 2.600,84 | 11.822,00 | (EX 481/2015 REIMPUTAZIONE) Affidamento incarico professionale per la elaborazione del PICIL (Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso) com |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SCP S.R.L. | 9.800,00 | 1.767,21 | 8.032,79 | Manutenzione software SIPAL e assistenza on-line 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 470,36 | 84,82 | 385,54 | Manutenzione software SIPAL e assistenza on-line 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 1.188,64 | 214,34 | 974,30 | Manutenzione software SIPAL e assistenza on-line 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SCP S.R.L. | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | Manutenzione software SIPAL e assistenza on-line 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 700,00 | 126,23 | 573,77 | Manutenzione software SIPAL e assistenza on-line 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 17/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 400,00 | 72,14 | 327,86 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 17/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DESTRO/RUGGERO | 224,11 | 40,41 | 183,70 | FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 800,00 | 144,26 | 655,74 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE VETRATE DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRERIA MIRANESE FAVORIDO SRL | 420,00 | 75,74 | 344,26 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE VETRATE DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Stocco Marica presso l’Ufficio Ambiente. Impegno di spesa. |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Coin Giulia presso il Servizio Attività Sportive, Culturali e Ricreative. Impegno di spesa. |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 505,23 | 0,00 | 505,23 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 19/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 21.557,13 | 0,00 | 21.557,13 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Aprile-maggio 2016 |
| 19/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 25.771,40 | 0,00 | 25.771,40 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Aprile-maggio 2016 |
| 19/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 3.348,75 | 0,00 | 3.348,75 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. Aprile-maggio |
| 19/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VALLOTTO/ANNAMARIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Recepimento del progetto di Affido Familiare del minore P.L. ad una famiglia affidataria e impegno di spesa periodo maggio 2016. |
| 19/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO MIRANO | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DELIBERA DI G.C. N. 216 DEL 29/12/2015 - PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DE L'OCA E ZOGO DE L'OCA IN PIAZZA |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 15.997,90 | 1.454,36 | 14.543,54 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 1.485,00 | 135,00 | 1.350,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- A.S. 2015 /2016: periodo dal 28.9.2015 al 31.5.2016. DETERMINA A CONTRARRE -CIG 634383496B |
| 19/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2016 - RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTO ONERI RIFLESSI - ANNULLATO MANDATO N. 675 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE V0-32440+61530+90206/2015 X ADDEBITO COMMISSIONI |
| 20/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 44,53 | 8,03 | 36,50 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 245,22 | 44,22 | 201,00 | SERVIZI DI PULIZIA DELLE SALE PUBBLICHE CONCESSE CON CORRISPETTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOP. PRIMAERA SCARL ONLUS ED IMPEGNO DELL |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIXARTPRINTING SPA | 309,44 | 55,80 | 253,64 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 588,04 | 106,04 | 482,00 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | BM SRL BENETTI TRASLOCHI | 441,64 | 79,64 | 362,00 | SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI E DOCUMENTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BM SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.218,00. |
| 20/05/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | C.M.C. COLORIFICIO CASTALDELLO S.R.L. | 350,00 | 63,12 | 286,88 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.821,85 | 328,53 | 1.493,32 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA E NOLI A CALDO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI |
| 20/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 9,26 | 1,67 | 7,59 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 20/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | AESSE DI RIZZO A. E C. SNC - IMPIANTO AGIP N.13731 | 230,29 | 41,53 | 188,76 | ACQUISTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AESSE SNC ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 124,07 | 22,37 | 101,70 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 20/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 10.889,59 | 418,83 | 10.470,76 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ""Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 32,96 | 32,96 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 16,48 | 16,48 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 208,59 | 208,59 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 50,23 | 50,23 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 74,78 | 74,78 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 470,94 | 470,94 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 27,67 | 27,67 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 184,79 | 184,79 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,51 | 38,51 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 32,68 | 32,68 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,90 | 35,90 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24,60 | 24,60 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 35,17 | 35,17 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 484,28 | 484,28 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 4,57 | 4,57 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.623,46 | 5.623,46 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 614,00 | 614,00 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,55 | 11,55 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,02 | 52,02 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 13,51 | 13,51 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 207,05 | 207,05 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,63 | 47,63 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24,38 | 24,38 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 63,01 | 63,01 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 28,30 | 28,30 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 124,67 | 124,67 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,34 | 7,34 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 58,27 | 58,27 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 37,20 | 37,20 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,57 | 17,57 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 59,18 | 59,18 | 0,00 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 7,62 | 7,62 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 8,84 | 8,84 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 124,99 | 124,99 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 215,75 | 0,00 | 215,75 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 74,95 | 0,00 | 74,95 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 948,09 | 0,00 | 948,09 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 228,33 | 0,00 | 228,33 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 747,68 | 0,00 | 747,68 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.294,76 | 0,00 | 3.294,76 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 125,76 | 0,00 | 125,76 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.847,93 | 0,00 | 1.847,93 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 385,14 | 0,00 | 385,14 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 148,54 | 0,00 | 148,54 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 163,20 | 0,00 | 163,20 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 111,81 | 0,00 | 111,81 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 351,71 | 0,00 | 351,71 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.201,24 | 0,00 | 2.201,24 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,68 | 0,00 | 45,68 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25.561,15 | 0,00 | 25.561,15 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.790,88 | 0,00 | 2.790,88 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 52,52 | 0,00 | 52,52 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 236,46 | 0,00 | 236,46 | energia el. mercati anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 61,40 | 0,00 | 61,40 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 941,14 | 0,00 | 941,14 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 216,50 | 0,00 | 216,50 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 110,81 | 0,00 | 110,81 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 286,37 | 0,00 | 286,37 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 128,66 | 0,00 | 128,66 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 566,67 | 0,00 | 566,67 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,36 | 0,00 | 33,36 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 264,88 | 0,00 | 264,88 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 371,95 | 0,00 | 371,95 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 79,87 | 0,00 | 79,87 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 269,05 | 0,00 | 269,05 | energia el. protezione civile anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 76,19 | 0,00 | 76,19 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 40,20 | 0,00 | 40,20 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 568,15 | 0,00 | 568,15 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 21,79 | 0,00 | 21,79 | FATT. AG06988982 - 11/3-09/05/16 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 19,54 | 0,00 | 19,54 | FATT. AG06988982 - 11/3-09/05/16 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 33,82 | 0,00 | 33,82 | FATT. AG06988982 - 11/3-09/05/16 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 24/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER CIRCOLO MIRANO ONLUS | 16.830,00 | 0,00 | 16.830,00 | GC. 6/2016 CONVENZIONE AUSER 2016: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GLOBAL POWER - SPA | 815,63 | 147,08 | 668,55 | NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VILLA BIANCHINI-PRIMO MAGGIO. |
| 24/05/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | CECCHINATO SRL * | 1.900,00 | 342,62 | 1.557,38 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.347,09 | 242,92 | 1.104,17 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOVRACCOMUNALE DEL CANILE DI MIRA DA PARTE DELL’ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA I° |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico ubicati presso Teatro di Mirano e Teatro di Villa Belvedere per l’anno 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 245,22 | 44,22 | 201,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 274,89 | 10,57 | 264,32 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 24/05/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | CIESSE SRL | 495,56 | 89,36 | 406,20 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NIKO TRASLOCHI SRL | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 24/05/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | DUREGON SRL | 151,84 | 27,38 | 124,46 | Sostituzione di quattro prese a muro a servizio dei distributori automatici presso il Teatro Comunale di Via della Vittoria |
| 24/05/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EDILCLIMA SRL | 1.001,62 | 180,62 | 821,00 | Fornitura di un software specifico per la gestione della certificazione energetica |
| 24/05/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | C2 S.R.L. | 499,59 | 90,09 | 409,50 | Fornitura urgente di un monitor da 27 per il Servizio Edilizia Privata e di una scheda SIMM per l'upgrade di memoria di un PC portatile del |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PICCOLA COMUNITA' ONLUS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | Concorso economico per il pagamento della retta per il ricovero di un adulto in disagio presso la Piccola Comunità di Conegliano – Casa per |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOMES S.R.L. | 1.159,40 | 0,00 | 1.159,40 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PREALPINA S.R.L. | 917,20 | 0,00 | 917,20 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 187.083,80 | 0,00 | 187.083,80 | ANNO 2016 SOCIALE - PAGAMENTO RESTO 1° ACCONTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI |
| 25/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 17.101,74 | 684,07 | 16.417,67 | ACCONTO Contributi economici alle scuole d’infanzia paritarie- anno 2016 ( a.s. 2015/16) |
| 25/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MAT. IMMACOLATA CONCEZIONE | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | ACCONTO Contributi economici alle scuole d’infanzia paritarie- anno 2016 ( a.s. 2015/16) |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""GIOVANNI GABRIELI"" MIRANO 1 | 1.871,22 | 0,00 | 1.871,22 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI MIRANO 1 E 2 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA. |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""GIOVANNI GABRIELI"" MIRANO 1 | 4.627,58 | 0,00 | 4.627,58 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI MIRANO 1 E 2 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 949,62 | 0,00 | 949,62 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO DON ORIONE | 2.078,17 | 0,00 | 2.078,17 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 744,83 | 35,47 | 709,36 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.087,04 | 51,76 | 1.035,28 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STEFAR SRL * | 1.028,39 | 185,45 | 842,94 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' DJ011RV. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STEFAR SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,00. |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 278,16 | 50,16 | 228,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 26/05/2016 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | SEVERAL SRL | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | PER CONTO COMP. ASS.VA ITAS MUTUA - FRANCHIGIE ANNI 2014/2015 SU POLIZZA RCT PER SINISTRI VARI. POLIZZA RCD ITAS ASSICURAZIONI N. M10229410 - CIG 5339633455E. |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AD ALCUNE RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 TOPOLINO - ITINERARI - LA GIOSTRA |
| 26/05/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 | 3.785,38 | 0,00 | 3.785,38 | CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA. |
| 26/05/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 | 4.715,82 | 0,00 | 4.715,82 | CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 PER ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA. |
| 26/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI * | 8.000,00 | 320,00 | 7.680,00 | ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE A.S. 2015/16 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 290,44 | 290,44 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 483,74 | 483,74 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 76,19 | 76,19 | 0,00 | gas polizia locale anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 777,03 | 777,03 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.770,37 | 2.770,37 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.742,50 | 1.742,50 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 443,04 | 443,04 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.077,98 | 1.077,98 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 45,24 | 45,24 | 0,00 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 15,83 | 15,83 | 0,00 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 260,02 | 260,02 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 126,14 | 126,14 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 381,79 | 381,79 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 282,86 | 282,86 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 324,17 | 324,17 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 176,98 | 176,98 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 27/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 228,83 | 228,83 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.323,08 | 0,00 | 1.323,08 | gas centri civici anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.198,82 | 0,00 | 2.198,82 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 346,32 | 0,00 | 346,32 | gas polizia locale anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.531,95 | 0,00 | 3.531,95 | gas scuole materne anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12.592,57 | 0,00 | 12.592,57 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 7.920,42 | 0,00 | 7.920,42 | gas scuole medie anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.013,83 | 0,00 | 2.013,83 | gas asilo nido anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 4.904,52 | 0,00 | 4.904,52 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 205,77 | 0,00 | 205,77 | gas appart. in locazione anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 102,56 | 0,00 | 102,56 | gas centro civico Paganini anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.181,92 | 0,00 | 1.181,92 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 600,20 | 0,00 | 600,20 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.735,43 | 0,00 | 1.735,43 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.285,74 | 0,00 | 1.285,74 | gas villa Errera anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.473,51 | 0,00 | 1.473,51 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 804,44 | 0,00 | 804,44 | gas protezione civile anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.199,05 | 0,00 | 1.199,05 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.419,60 | 0,00 | 4.419,60 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 1.094,08 | 197,29 | 896,79 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STEFAR SRL * | 790,00 | 142,46 | 647,54 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' DJ011RV. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STEFAR SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 245,00. |
| 01/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS.CULT.""IL PORTICO T.C."" | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 1.600,00.= concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 |
| 01/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATER.ASILO DELLA PACE | 8.458,26 | 338,33 | 8.119,93 | ACCONTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE ANNO 2016 (A.S. 2015/2016) |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 88,32 | 15,93 | 72,39 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | WIND TELECOMUNICAZIONI - SPA * | 78,78 | 14,21 | 64,57 | ADSL scuole medie anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,59 | 37,25 | 169,34 | ADSL uffici comunali anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 319,95 | 57,70 | 262,25 | ADSL scuole elementari anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 63,99 | 11,54 | 52,45 | ADSL centro civico Paganini anno 2016 |
| 01/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 451,71 | 0,00 | 451,71 | Affido familiare minore Z.M.E. Impegno di spesa periodo marzo-aprile-maggio 2016 |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ELETTROMARKET SNC DI SACCON ALBERTO MARCO | 999,99 | 180,33 | 819,66 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 59,78 | 10,78 | 49,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 125,00 | 22,54 | 102,46 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 450,85 | 81,30 | 369,55 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 375,00 | 67,62 | 307,38 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 575,00 | 103,69 | 471,31 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 750,00 | 135,26 | 614,74 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 625,00 | 112,70 | 512,30 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 150,00 | 27,05 | 122,95 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | DMS - GROUP SRL | 425,00 | 76,64 | 348,36 | IMPEGNO DELLA SPESA NEGLI ANNI 2016 E 2017 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLE STAM |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | HIBRIPOST S.C.A.R.L. | 1.000,23 | 159,70 | 840,53 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ALLA DITTA ""CONSORZIO HIBRIPOST"" FINO AL 31.5.20 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BULLO/ROSANNA | 870,00 | 79,09 | 790,91 | CELEBRAZIONE "" XXV APRILE 2016"". |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | TIPOGRAFIA MIRANESE SNC DI BORINA VALERIA & C. | 133,76 | 23,76 | 110,00 | CELEBRAZIONE "" XXV APRILE 2016"". |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CLARIS FACTOR S.P.A. | 287.795,56 | 26.163,23 | 261.632,33 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2016 E COSTI DI GESTIONE P |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 104,09 | 18,77 | 85,32 | FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6, LOTTO 2, STIPULATA CON LA DITTA KUWAI |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI GIUGNO |
| 07/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS.STRADA DEL RADICCHIO ROSSO | 781,00 | 0,00 | 781,00 | Impegno di spesa per l'erogazione del contributo economico di € 781,00.= concesso con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 13 ottobre |
| 07/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. UNIONE CICLISTICA MIRANO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive. |
| 07/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO PODISTICO BANCARELLA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive. |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 418,96 | 75,55 | 343,41 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARIPOSA SRL | 939,40 | 169,40 | 770,00 | ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE ELEZIONI REFERENSARIE DEL 17/04/2016. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMEPGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00 |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MAGGIOLI SPA | 395,28 | 71,28 | 324,00 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.850,00 VARIE DITTE. |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | SFITI SPA | 746,09 | 134,54 | 611,55 | SPESE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 4.905,72 | 884,65 | 4.021,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 562,50 | 101,43 | 461,07 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.277,09 | 410,62 | 1.866,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 1.750,00 | 315,57 | 1.434,43 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 477,29 | 86,07 | 391,22 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI 01/01/2015 - 31/12/2016 TRAMITE PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TRIVENGAS S.R.L. * | 557,26 | 100,49 | 456,77 | Fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del cimitero di Mirano relativamente al secondo trimestre dell’anno 2016 |
| 07/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 496,20 | 0,00 | 496,20 | Acquisto di libri e materiale audiovisivo per la Biblioteca comunale presso la ditta Internet Book Shop. Impegno di spesa |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AVID I FIORELLINI ONLUS MIRANO | 838,93 | 0,00 | 838,93 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AVID I FIORELLINI DI MIRANO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO (F24 EP) | 3.060,48 | 0,00 | 3.060,48 | VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 14.120,83 | 543,11 | 13.577,72 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SE.RI.MI. SRL. | 20.233,12 | 778,20 | 19.454,92 | Affidamento del servizio di fornitura pasti e derrate alimentari per la refezione scolastica nelle varie scuole di competenza comunale e f |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PROGETTO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.014,27 | 77,47 | 1.936,80 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO 1° | 993,95 | 0,00 | 993,95 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 13/06/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | COOP. SOCIALE MEDITERRANEA DI SOCIO ASSISTENZA | 25.861,34 | 25.861,34 | 0,00 | CIG n. 4416390850 - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEI SERVIZI DI ASILO C/O IL NIDO COMUNALE ""L'AQUILONE"" ALLA COOP. ""CIVITAS EDU |
| 13/06/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | COOP. SOCIALE MEDITERRANEA DI SOCIO ASSISTENZA | 13.993,55 | 13.993,55 | 0,00 | CIG n. 4416390850 - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEI SERVIZI DI ASILO C/O IL NIDO COMUNALE ""L'AQUILONE"" ALLA COOP. ""CIVITAS EDU |
| 14/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PROVINCIA DI PADOVA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CERIMONIA STORICO - RIEVOCATIVA ""COLONNA DELLA LIBERTA' "" DEL 23-24-25 APRILE 2016 |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CELEGON ONORANZE FUNEBRI SAS | 375,00 | 0,00 | 375,00 | Recupero salma di BOBBO RENZO, ditta CELEGON ONORANZE FUNEBRI SAS |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP | 31,52 | 5,68 | 25,84 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MICHIELAN/PRIMO | 4.008,48 | 631,85 | 3.376,63 | RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR VENETO DAI SIGG.RI ARTUSO EUGENIO, BORDIN PIERLUIGI, CAZZIN ROSANNA, ROBERTA FELTRESI, PACINI FRANCO, TOMAELL |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BONAZZI/MAURIZIO | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | (EX 547/2015 REIMPUTAZIONE) (EX N. 579/2014 REIMPUTAZIONE) RICORSO PROT. 7655/2014 PRESENTATO DAL SIG. M.A. AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. Impegno di spesa favore del dr. Maurizio B |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CLARIS FACTOR S.P.A. | 13.081,96 | 2.359,04 | 10.722,92 | Servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei sei cimiteri comunali: Mirano Capoluogo, Zianigo, Scaltenigo, Vetrego, |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 9.846,80 | 378,72 | 9.468,08 | Indizione gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 363,25 | 13,97 | 349,28 | Progetto Sollievo: Integrazione Territoriale dei Servizi Socio-Educativi – Progetto IN.TE.SE – un percorso di sostegno strutturato e mirato |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 1.796,94 | 69,11 | 1.727,83 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.850,00 VARIE DITTE. |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 19.315,06 | 742,89 | 18.572,17 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAYRISTOSERVICE SPA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 113.665,50. |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I.P.A.B. ""LUIGI MARIUTTO"" CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA | 7.666,17 | 0,00 | 7.666,17 | Concorso rette di ricovero presso l’IPAB L. Mariutto di Mirano. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 15/06/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | CARTOVENETA APCI SRL | 461,64 | 83,25 | 378,39 | ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00 |
| 15/06/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 2.215,52 | 399,52 | 1.816,00 | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.850,00 VARIE DITTE. |
| 16/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 72.360,00 | 2.894,40 | 69.465,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DI MIRANO E DELLA FONDAZIONE “ ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI SALDO 2015-2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MAT. IMMACOLATA CONCEZIONE | 28.140,00 | 0,00 | 28.140,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE DI MIRANO E DELLA FONDAZIONE “ ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI SALDO 2015-2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI * | 24.000,00 | 960,00 | 23.040,00 | MANDATO N. 2795 DEL 16/06/2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""GIOVANNI GABRIELI"" MIRANO 1 | 7.480,26 | 0,00 | 7.480,26 | Erogazione contributi economici agli Istituti Comprensivi Mirano 1 e Mirano 2, agli Istituti Superiori ed all' Associazione Culturale per la realizzazione degli itinerari educativi - POF 2015-2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO ""GIOVANNI GABRIELI"" MIRANO 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Contributi economici ANNO2016 a favore degli Istituti Comprensivi Mirano 1 e Mirano 2, di Mirano per l’acquisto del materiale di cancelleria |
| 16/06/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Contributi economici ANNO2016 a favore degli Istituti Comprensivi Mirano 1 e Mirano 2, di Mirano per l’acquisto del materiale di cancelleria |
| 16/06/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO 2 | 7.519,74 | 0,00 | 7.519,74 | Erogazione contributi economici agli Istituti Comprensivi Mirano 1 e Mirano 2, agli Istituti Superiori ed all' Associazione Culturale per la realizzazione degli itinerari educativi - POF 2015-2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COVILLO GABRIELLA | 1.505,67 | 0,00 | 1.505,67 | Affido familiare minore C.L. CONTRIBUTO MESI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CELIN/PATRIZIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Affido familiare minore Z.M.E. contributo mese di giugno 2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VALLOTTO/ANNAMARIA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Recepimento del progetto di Affido Familiare del minore P.L. ad una famiglia affidataria e impegno di spesa periodo maggio/giugno 2016. CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare della minore V.L. ad una famiglia affidataria. CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORGIA/CHIARA | 150,57 | 0,00 | 150,57 | Disposizione in ordine all’Affido Familiare del minore V.N. ad una famiglia affidataria. CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2016 |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 940,00 | 0,00 | 940,00 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 2.746,64 | 0,00 | 2.746,64 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | NATALI/SANTINA. | 275,92 | 0,00 | 275,92 | Impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici a favore di anziani, famiglie con minori e singoli in difficoltà. CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Contributi economici alle persone non autosufficienti assistite a domicilio denominati Impegnativa di cura domiciliare. I TRIMESTRE 2016 - I TRANCHE |
| 17/06/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI MIRANO LLOYD'S - CIG N. Z1619F794C -ESENTE COMMISSIONE. |
| 17/06/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AFICURCI SPA | 956,00 | 0,00 | 956,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI MIRANO - LLOYD'S - CIG Z1619F794C - ESENTE COMMISSIONI |
| 17/06/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI MIRANO - LLOYD'S - CIG Z1619F794C - ESENTE COMMISSIONI |
| 17/06/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AFICURCI SPA | 2.313,00 | 0,00 | 2.313,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE COMUNE DI MIRANO - LLOYD'S - CIG Z1619F794C - ESENTE COMMISSIONI |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | I.N.P.S | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 2016 - INPS SU INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Stocco Marica presso l’Ufficio Ambiente. Impegno di spesa. |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Tirocinio formativo della dott.ssa Coin Giulia presso il Servizio Attività Sportive, Culturali e Ricreative. Impegno di spesa. |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIPENDENTI/DIVERSI - STIPENDI | 53,90 | 0,00 | 53,90 | RIMBORSO SPESE ANNO 2016 |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.438,30 | 0,00 | 5.438,30 | 2016 INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 2016 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 197,82 | 0,00 | 197,82 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 487,79 | 0,00 | 487,79 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 80,53 | 0,00 | 80,53 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 833,51 | 0,00 | 833,51 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 346,91 | 0,00 | 346,91 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 1.293,54 | 0,00 | 1.293,54 | gas scuole materne anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3.616,51 | 0,00 | 3.616,51 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.240,96 | 0,00 | 2.240,96 | gas scuole medie anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 777,18 | 0,00 | 777,18 | gas asilo nido anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 87,27 | 0,00 | 87,27 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 2.079,45 | 0,00 | 2.079,45 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 57,49 | 0,00 | 57,49 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 435,37 | 0,00 | 435,37 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 327,51 | 0,00 | 327,51 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 65,01 | 0,00 | 65,01 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 206,65 | 0,00 | 206,65 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 419,29 | 0,00 | 419,29 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 222,11 | 0,00 | 222,11 | gas villa Errera anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 345,53 | 0,00 | 345,53 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 303,13 | 0,00 | 303,13 | gas protezione civile anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 79,38 | 0,00 | 79,38 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 28,42 | 0,00 | 28,42 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 18,34 | 18,34 | 0,00 | GAS CENTRI CIVICI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 107,31 | 107,31 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 10,31 | 10,31 | 0,00 | gas centri civici anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 183,38 | 183,38 | 0,00 | gas uffici comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 76,29 | 76,29 | 0,00 | GAS POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 284,58 | 284,58 | 0,00 | gas scuole materne anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 795,63 | 795,63 | 0,00 | gas scuole elementari anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 493,01 | 493,01 | 0,00 | gas scuole medie anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 170,98 | 170,98 | 0,00 | gas asilo nido anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 19,20 | 19,20 | 0,00 | GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 457,49 | 457,49 | 0,00 | gas impianti sportivi anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 12,64 | 12,64 | 0,00 | GAS APPART. IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 102,01 | 102,01 | 0,00 | GAS CENTRO CIV. PAGANINI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 72,05 | 72,05 | 0,00 | gas municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,57 | 17,57 | 0,00 | GAS MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 45,46 | 45,46 | 0,00 | gas magazzini comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 92,24 | 92,24 | 0,00 | gas villa Belvedere anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 48,86 | 48,86 | 0,00 | gas villa Errera anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 76,02 | 76,02 | 0,00 | gas centro att. culturali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 66,69 | 66,69 | 0,00 | gas protezione civile anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 17,04 | 17,04 | 0,00 | GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | GLOBAL POWER - SPA | 3,46 | 3,46 | 0,00 | gas immobili comunali anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TRENTA - S.P.A. | 324,72 | 58,56 | 266,16 | energia el. casa Bieno anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 486,12 | 87,66 | 398,46 | illum. pubbl. piazzetta via Vittoria 75 anno 2016 |
| 21/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERITAS ENERGIA S.P.A. | 5.546,38 | 1.000,17 | 4.546,21 | teleriscaldamento teatro via Vittoria anno 2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 272,00 | 0,00 | 272,00 | Partecipazione dei dipendenti Maurizio Mozzato e Marta De Marchi ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. – Centro Studi Amm |
| 22/06/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | SADECO SRL | 9.394,00 | 1.694,00 | 7.700,00 | “Interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità del Parco Storico Belvedere – XXV Aprile e alla messa in sicurezza di Villa Morosini |
| 22/06/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E-DISTRIBUZIONE SPA | 13.334,60 | 2.404,60 | 10.930,00 | DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA – RISOLUZIONE INTEREFERENZA LINEA AEREA MT NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA CHIESA |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.572,95 | 122,52 | 2.450,43 | Impegno di spesa per l’ integrazione delle rette di frequenza all’Asilo Nido L’Aquilone, contributo a favore della Società CODESS SOCIA |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido | CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16.122,05 | 767,72 | 15.354,33 | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell’Asilo nido comunale L’Aquilone, per il periodo 1° agosto 2015 / 31 agosto 2 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | INTERNAVIGARE S.R.L. | 1.693,36 | 305,36 | 1.388,00 | Manutenzione e supporto per la soluzione software dell’internet point in Biblioteca Comunale e relativo Hot Spot WiFI. Anno 2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 267,40 | 48,22 | 219,18 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Manutenzione impianti ad alto contenuto tecnologico 2015 |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 102,29 | 18,45 | 83,84 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 993,15 | 179,09 | 814,06 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 376,82 | 67,95 | 308,87 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 962,37 | 173,54 | 788,83 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 1.538,12 | 277,36 | 1.260,76 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CASA DELLA LUCE SRL UNIPERSONALE | 1.038,81 | 187,33 | 851,48 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MINUTA IMPIANTI ELETTRICI. |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 400,00 | 72,14 | 327,86 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SFITI SPA | 209,69 | 37,81 | 171,88 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | SFITI SPA | 400,00 | 72,13 | 327,87 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 203,61 | 36,72 | 166,89 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 144,13 | 25,99 | 118,14 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 194,67 | 35,10 | 159,57 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE IL MEPA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. DETERMINA A CONTRARRE |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 316,96 | 57,16 | 259,80 | ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA E DI SCATOLE PER ARCHIVIO E TRASLOCO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA K.F.I. TRADING SRL E |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 21,96 | 3,96 | 18,00 | ACQUISTO TIMBRI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTE DIVERSE ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 10.788,00 | 1.945,38 | 8.842,62 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 10.965,00 | 1.977,30 | 8.987,70 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 2.666,00 | 480,75 | 2.185,25 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TREVIMAIS - S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. | 11.663,06 | 2.103,17 | 9.559,89 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI — ANNO 2015 — AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TREVISO) |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.MANZONI & C.SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUB. | 325,74 | 58,74 | 267,00 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ED ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI IL GAZZETTINO, LA NUOVA VENEZIA E LA REPUBBLICA |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. | 1.723,70 | 0,00 | 1.723,70 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA | 7.768,83 | 0,00 | 7.768,83 | Concorso rette di ricovero presso l’Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SE.RI.MI. SRL. | 153,78 | 13,98 | 139,80 | Fornitura pasti per il Centro Diurno Arcobaleno per operatori e volontari da parte della Ditta SE.RI.MI. srl di Mira - CIG 6078099DF4. Imp |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.030,50 | 49,07 | 981,43 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ANNI SERENI S.R.L. | 1.593,46 | 0,00 | 1.593,46 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi. Impegno di spesa gennaio-marzo 2016. |
| 23/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | VICENZOTTO/PAOLO | 2.250,40 | 432,77 | 1.817,63 | Partecipazione di alcuni dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato dal Comune di Mirano e tenuto dall’avv. Paolo Vicenzotto |
| 23/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. ATLETICA LIBERTAS MIRANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei contributi economici anno 2015 per la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive. |
| 23/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FILARMONICA DI MIRANO BANDA CITTADINA | 4.229,75 | 0,00 | 4.229,75 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione del rimborso dei consumi energetici a favore di Associazione Musicale Filarmonica di Mirano |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | PUNTO MEDICO SRL | 477,18 | 0,00 | 477,18 | Affidamento incarico di Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria presso il Comune di Mirano alla ditta Punto Medico s.r.l |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | INTERNAVIGARE S.R.L. | 198,25 | 35,75 | 162,50 | Ampliamento copertura WiFi Sala Musa. Servizio di configurazione attivazione e fornitura di nuova antenna per la Sala MUSA |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DISMA S.A.S.DI ANGELO RIGO & C | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Acquisizione del servizio di gestione dello Sportello InformaGiovani del Miranese fino al 30 settembre 2015 e relativo impegno di spesa. |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DISMA S.A.S.DI ANGELO RIGO & C | 1.467,05 | 264,55 | 1.202,50 | Acquisizione del servizio di gestione dello Sportello InformaGiovani del Miranese fino al 30 settembre 2016 e relativo impegno di spesa. |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DISMA S.A.S.DI ANGELO RIGO & C | 2.967,65 | 535,15 | 2.432,50 | Acquisizione del servizio di gestione dello Sportello InformaGiovani del Miranese fino al 30 settembre 2016 e relativo impegno di spesa. |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS | 191,54 | 34,54 | 157,00 | Individuazione dell'azienda ed impegno di spesa per effettuare i servizi di pulizia del Cinema Teatro di Mirano in occasione di attività tea |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 35,56 | 0,22 | 35,34 | somministrazione lavoro cat. d1 - part time 18 ore - x sei mesi - ANNO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | TEMPORARY S.P.A. CON SOCIO UNICO | 161,92 | 1,03 | 160,89 | Proroga contratto fino al 31/3/2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BON/CINZIA | 800,00 | 160,00 | 640,00 | COMPENSO II SEM. 2015 COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | 1.799,21 | 0,00 | 1.799,21 | RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI - EX ART. 79 D.LGS. 267/2000 - USUFRUITI DALL'ASSESSORE CRISTIAN ZARA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE DEL SECONDO ACCONTO DEL TRASFERIMENTO ANNO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO-DOLO | 308.379,16 | 0,00 | 308.379,16 | ANNO SOCIALE 2016 PAGAMENTO II ACCONTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 176,49 | 31,83 | 144,66 | telefono centri civici anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 3.662,24 | 660,41 | 3.001,83 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | wifi piazza martiri anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 326,15 | 58,82 | 267,33 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | telefono polizia locale anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 240,93 | 43,45 | 197,48 | telefono scuole materne anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 441,73 | 79,66 | 362,07 | telefono scuole elementari anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 571,33 | 103,03 | 468,30 | telefono ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 590,87 | 106,55 | 484,32 | telefono scuole medie anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 41,46 | 7,47 | 33,99 | telefono biblioteca anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 52,51 | 9,47 | 43,04 | telefono cimiteri anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 41,05 | 7,41 | 33,64 | telefono asilo nido anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 69,05 | 12,45 | 56,60 | telefono centro civico Paganini anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 265,96 | 47,96 | 218,00 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 106,40 | 19,19 | 87,21 | telefono magazzini comunali anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 522,16 | 94,16 | 428,00 | internet biblioteca anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,72 | 21,49 | telefono centro att. culturali anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | telefono villa XXV aprile anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 421,72 | 76,05 | 345,67 | telefono teatro via Vittoria anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 26,62 | 4,80 | 21,82 | telefono protezione civile anno 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 2.838,72 | 511,91 | 2.326,81 | TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 320,31 | 0,00 | 320,31 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.012,82 | 0,00 | 1.012,82 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 253,94 | 0,00 | 253,94 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 673,34 | 0,00 | 673,34 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 3.186,92 | 0,00 | 3.186,92 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,51 | 0,00 | 65,51 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 1.385,14 | 0,00 | 1.385,14 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 399,24 | 0,00 | 399,24 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 114,21 | 0,00 | 114,21 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 153,52 | 0,00 | 153,52 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 112,82 | 0,00 | 112,82 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 384,29 | 0,00 | 384,29 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.217,23 | 0,00 | 2.217,23 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,92 | 0,00 | 54,92 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 248,24 | 0,00 | 248,24 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24.416,28 | 0,00 | 24.416,28 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 2.573,61 | 0,00 | 2.573,61 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 47,10 | 0,00 | 47,10 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 275,50 | 0,00 | 275,50 | energia el. mercati anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 55,68 | 0,00 | 55,68 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 854,16 | 0,00 | 854,16 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 345,10 | 0,00 | 345,10 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 99,16 | 0,00 | 99,16 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 299,55 | 0,00 | 299,55 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 136,25 | 0,00 | 136,25 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 503,23 | 0,00 | 503,23 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,07 | 0,00 | 54,07 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 206,75 | 0,00 | 206,75 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 172,38 | 0,00 | 172,38 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 78,70 | 0,00 | 78,70 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 62,95 | 0,00 | 62,95 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 42,38 | 0,00 | 42,38 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 522,39 | 0,00 | 522,39 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 55,08 | 55,08 | 0,00 | energia el. centri civici anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 222,82 | 222,82 | 0,00 | energia el. uffici comunali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 55,87 | 55,87 | 0,00 | energia el. polizia locale anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 67,34 | 67,34 | 0,00 | energia el. scuole materne anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 498,01 | 498,01 | 0,00 | energia el. scuole elementari anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 14,42 | 14,42 | 0,00 | energia el. ex direzioni didattiche anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 138,51 | 138,51 | 0,00 | energia el. scuole medie anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 39,93 | 39,93 | 0,00 | energia el. biblioteca anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 25,13 | 25,13 | 0,00 | energia el. manut. argini e fiumi anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 33,77 | 33,77 | 0,00 | energia el. pompe sollev. anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 24,82 | 24,82 | 0,00 | energia el. cimiteri anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 38,43 | 38,43 | 0,00 | energia el. asilo nido anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 487,80 | 487,80 | 0,00 | energia el. impianti sportivi anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5,49 | 5,49 | 0,00 | energia el. appart. in locazione anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 54,62 | 54,62 | 0,00 | ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - ESENTE DA COMMISSIONE |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 5.371,57 | 5.371,57 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 566,19 | 566,19 | 0,00 | energia el.pubblica illuminazione anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 10,36 | 10,36 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 60,60 | 60,60 | 0,00 | energia el. mercati anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 12,25 | 12,25 | 0,00 | energia el. centro civico Paganini anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 187,92 | 187,92 | 0,00 | energia el. municipio Bastia Fuori anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 75,93 | 75,93 | 0,00 | energia el. centro civico Gramsci anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 21,82 | 21,82 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 65,90 | 65,90 | 0,00 | energia el. magazzini comunali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 29,98 | 29,98 | 0,00 | energia el. villa Belvedere anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 110,71 | 110,71 | 0,00 | energia el. villa Errera anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 11,90 | 11,90 | 0,00 | energia el. villa Bianchini anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 45,49 | 45,49 | 0,00 | energia el. centro att. culturali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,23 | 17,23 | 0,00 | energia el. villa XXV aprile anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 17,31 | 17,31 | 0,00 | energia el. impianti sportivi base anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 6,30 | 6,30 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 9,32 | 9,32 | 0,00 | energia el. immobili comunali anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER - SPA | 114,92 | 114,92 | 0,00 | energia el. lampade votive anno 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ISOLCOLOR S.R.L. | 3.452,60 | 622,60 | 2.830,00 | Lavori di riqualificazione di alcuni locali presso le sedi municipali e la Barchessa di Villa XXV Aprile a seguito del trasferimento degli u |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIOENTE SRL | 3.150,00 | 568,03 | 2.581,97 | RINNOVO DEL SERVICE PAGHE PER L’ANNO 2016 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV). |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | FOGALE/LEOPOLDO | 4.719,95 | 845,10 | 3.874,85 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ZUGNO/ANTONIO | 13.506,06 | 2.280,60 | 11.225,46 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | TOSI/ALBERTO | 4.934,60 | 906,11 | 4.028,49 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2015 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | FOGALE/LEOPOLDO | 641,38 | 0,00 | 641,38 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016-2017-2018 E LIQUIDAZIONE FATTURE RAG. ZUGNO - DOTT. FOGALE E DOTT. TOSI PER € 25.577, |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ZUGNO/ANTONIO | 962,08 | 0,00 | 962,08 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016-2017-2018 E LIQUIDAZIONE FATTURE RAG. ZUGNO - DOTT. FOGALE E DOTT. TOSI PER € 25.577, |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | TOSI/ALBERTO | 813,78 | 0,00 | 813,78 | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016-2017-2018 E LIQUIDAZIONE FATTURE RAG. ZUGNO - DOTT. FOGALE E DOTT. TOSI PER € 25.577, |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DEIANA/ANTONELLA | 600,00 | 208,00 | 392,00 | Partecipazione dei dipendenti comunali ad un corso di formazione organizzato in house e tenuto dalla dott.ssa Deiana Antonella relativo al d |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DEIANA/ANTONELLA | 440,00 | 0,00 | 440,00 | Partecipazione dei dipendenti Carla Favaretto e Fabio Bovo ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. – Centro Studi Amministr |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Partecipazione del dipendente Maurizio Mozzato ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi Amministrativi della |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 202,00 | 0,00 | 202,00 | Partecipazione della dipendente Carla Favaretto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | NOMODIDATTICA S.R.L. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Partecipazione della dipendente Elena Baldisserotto ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Nomodidattica s.r.l. con oggetto ""La r |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 952,00 | 0,00 | 952,00 | Partecipazione dei dipendenti Ulisse Bonello, Consuelo Zanella ed Alessandro Tamai ad un corso di formazione organizzato dalla ditta C.S.A. |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | KAIROS SPA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Partecipazione dei dipendenti Roberto Lumine, Mario De Pinto ed Elena Doria ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Kairòs S.p.A. |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | KAIROS SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Partecipazione dei dipendenti Roberto Lumine, Mario De Pinto ed Elena Doria ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Kairòs S.p.A. |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | KAIROS SPA | 74,00 | 0,00 | 74,00 | Partecipazione dei dipendenti Roberto Lumine, Mario De Pinto ed Elena Doria ad un corso di formazione organizzato dalla ditta Kairòs S.p.A. |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | CENTRO STUDI ALTA PADOVANA S.A.S. | 512,00 | 0,00 | 512,00 | Partecipazione dei dipendenti Ulisse Bonello, Consuelo Zanella, Giovanni Bertolini ed Alessandro Tamai ad un corso di formazione organizzato |
| 29/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 1.233,00 | 222,34 | 1.010,66 | Manutenzione annuale degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BL IMPIANTI DI BOVO/LUCIO | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Manutenzione annuale degli impianti di luce votiva nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMP EDILE ANTONELLO & NIERO SNC DI ARCH. ANTONELLO ALESSANDRO E NIERO MICHELE | 7.869,00 | 1.419,00 | 6.450,00 | Intervento di rinforzo strutturale del solaio dell’ex sala consiliare nella sede municipale di Piazza Martiri. Affidamento alla ditta Antone |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTI POLESANI S.R.L. | 999,90 | 0,00 | 999,90 | Concorso rette di ricovero presso Istituti diversi per ricovero di adulti miranesi in situazione di disagio. Impegno di spesa gennaio-marzo |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MARCO SNC | 857,78 | 154,68 | 703,10 | MANUTENZIONE MEZZO FIAT DOBLO' CT794SZ IN USO ALL'UFFICIO INTERVENTI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCATRONICA SAN MAR |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SI.M.A.R. DI SIMIONATO L. & C. SNC | 576,45 | 103,95 | 472,50 | MANUTENZIONE TAGLIAERBA KUBOTA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMAR SNC DI MIRANO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 989,43 |
| 29/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PASUTO S.R.L. | 199,70 | 36,01 | 163,69 | IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO ECONOMALE, ANNO 2016, DI EURO 32.440,00 |
| 29/06/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ECONOMO COM. FAVARO ENNIO C.C.B. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Pagamento oneri ai Vigili del Fuoco di Venezia per l’esame progetto dei distretti del commercio |
| 29/06/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI - ANNO 2015 | Approvazione Progetto Definitivo - Esecutivo e Determinazione a Contrarre. GARA N. 5923347 - CIG 6117320C26 |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.441,69 | 0,00 | 1.441,69 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 16.267,96 | 0,00 | 16.267,96 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 4.940,04 | 0,00 | 4.940,04 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 19.901,36 | 0,00 | 19.901,36 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 31.307,92 | 0,00 | 31.307,92 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 4.730,15 | 0,00 | 4.730,15 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 41.272,59 | 0,00 | 41.272,59 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 11.872,88 | 0,00 | 11.872,88 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 33.831,89 | 0,00 | 33.831,89 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 26.261,01 | 0,00 | 26.261,01 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 15.116,96 | 0,00 | 15.116,96 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 5.719,15 | 0,00 | 5.719,15 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 89.955,61 | 0,00 | 89.955,61 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 9.635,60 | 0,00 | 9.635,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 7.201,18 | 0,00 | 7.201,18 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 15.097,38 | 0,00 | 15.097,38 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | HIBRIPOST S.C.A.R.L. | 1.029,22 | 159,46 | 869,76 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ALLA DITTA ""CONSORZIO HIBRIPOST"" FINO AL 31.5.20 |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA APS | 617,00 | 0,00 | 617,00 | Individuazione dell'azienda e impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di assistenza sanitaria in occasione della 16^ Festa dello Spor |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 330,00 | 30,00 | 300,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico nell'ambito dei progett |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | PEGASO VIAGGI SRL | 495,00 | 45,00 | 450,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di ulteriori servizi di trasporto scolastico in occasione |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PEGASO VIAGGI SRL | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Individuazione dell'azienda e assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisizione di servizi di trasporto scolastico in occasione della 16^ |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BERTOLDO RAFFAELE | 507,52 | 80,00 | 427,52 | (EX 1084/2015 REIMPUTAZIONE) RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA DITTA FREE TIME & FITNESS GYM A.S.D. AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3 |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 4.593,60 | 0,00 | 4.593,60 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL “SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E ATTIVIT |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CORO' MAURIZIO E F.LLI | 446,05 | 0,00 | 446,05 | Contratto di locazione per l’immobile sito in Mirano, Via Vetrego n. 58/2, di proprietà del sig. Corò Maurizio e fratelli MESE DI LUGLIO 2016 |
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